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patience
劳动合同是跟谁签订的 查看全部回复
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andy老师
这个要看你们自己约定了 查看全部回复
1127
王苗苗老师
转让价格怎么算?转让价格是双方间自行协商的 查看全部回复
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是收到还是支出 查看全部回复
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23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1499
本年亏损不做盈余公积的计提 查看全部回复
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汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
李伟老师
一般都是一致的 查看全部回复
1469
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
tammy老师
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2012
燕子老师
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1541
真实的交易是什么/ 查看全部回复
1379
安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
净利润=收入-成本-费用-营业税金及附加-所的税费用等 查看全部回复
1257
venus老师
不会 查看全部回复
985
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
收到 查看全部回复
1207
可以 查看全部回复
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你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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有可能会涉及,减资的时候个人股东取得的的资产价值大于原始投入的时候就有个税 查看全部回复
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秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1580
收到赔偿款一般不交增值税 查看全部回复
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征收方式是什么 查看全部回复
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你说的本月是几月 查看全部回复
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不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
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公司的利润需要分配给股东,股东分红按照20%的税率。 查看全部回复
1474
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
1354
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1238
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1614
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
1496
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2655
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1697
这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
1331
不是必须一致。 查看全部回复
2732
账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
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本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
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《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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是23年的账吗 查看全部回复
1353
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1266
你好同学,给您解答 查看全部回复
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公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4890
稍等 查看全部回复
2107
需要汇算清缴 查看全部回复
2327
不是很明白你的意思,就是申报-缴纳-打印报表、完税凭证 查看全部回复
1461
可以的 查看全部回复
1685
3078
可以更正申报 查看全部回复
1582
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1320
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1343
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
1551
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
是的 查看全部回复
904
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
1963
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
隋文老师
是的可以的 查看全部回复
1270
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1134
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1418
你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
1259
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
你好同学 查看全部回复
1706
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
1086
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2209
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
909
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
1570
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