登录/注册
安叔老师
数据是自动带过来的 查看全部回复
3553
李伟老师
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5253
tammy老师
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3210
小小
您 是说申报年度申报表吗? 查看全部回复
3132
可能是核定的月度申报 查看全部回复
3558
Leaf
是的 合计申报 查看全部回复
2963
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3689
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
绾绾
金额大吗 查看全部回复
3439
易老师
符合条件就可以享受 查看全部回复
3067
是 查看全部回复
3348
是什么时候购买的金额多少 查看全部回复
2902
刘老师
所得税平时预交据实申报即可,次年汇算清缴的调整具体金额,多退少补 查看全部回复
3943
可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
3857
谭老师
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
4025
可以的 查看全部回复
4097
高老师
如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6444
下月可以对帐 查看全部回复
3834
Annina老师
填累计数据 查看全部回复
3895
没有的,每个月折旧会调增的 查看全部回复
3698
按照报表申报 查看全部回复
可以更正申报 查看全部回复
3517
Yan
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3479
正常情况下先填报表 查看全部回复
3882
张瑞峰
对的 查看全部回复
4402
季报关系不大,企业所得税实行平时预交,次年汇算清缴 查看全部回复
3172
税收优惠政策,可预缴所得税时享受,也可以汇算清缴时一并享受 查看全部回复
3612
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8152
可以先按季报,然后咨询主管税务局 查看全部回复
3878
小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3730
嗯呐 查看全部回复
3272
更正申报 查看全部回复
4002
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3776
3691
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3069
你们是小微企业吗 查看全部回复
3799
是的 查看全部回复
3910
报了个税,就有工资的 查看全部回复
3596
不需要做合并报表,所得税合并申报即可 查看全部回复
3828
可以不用申报 查看全部回复
3692
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4234
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
冯冯
3954
需要 查看全部回复
3322
分公司季报如实填 查看全部回复
7756
根据财务报表填报 查看全部回复
5882
要财务报表 查看全部回复
2758
Icy 何
需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
3099
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
大宁老师
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3959
你好,申报时间看你的税种核定 查看全部回复
9122
andy老师
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4496
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3549
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3475
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
王苗苗老师
不包含 查看全部回复
5113
税务师晓雨
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3631
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3929
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4230
venus老师
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2886
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2855
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6865
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3913
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
5325
3733
不需要了 查看全部回复
10430
10月一起申报 查看全部回复
3759
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6921
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
4886
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
账号正在注销中
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
算错了呗 查看全部回复
5409
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
不加 查看全部回复
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
按实际填 查看全部回复
11844
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5337
归老师
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10881
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19269
可以 查看全部回复
7974
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载