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归老师
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
哈哈老师
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
Annina老师
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8973
税务师晓雨
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8253
王苗苗老师
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十条第二款规定,居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百二十五条规定,企业汇总计算并缴纳企业所得税时,应当统一核算应纳税所得额。 查看全部回复
9362
李伟老师
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
449
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
689
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
809
是的 查看全部回复
1168
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
杨老师.
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吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
630
没有业务写0可以的 查看全部回复
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5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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社保的缴费记录查询 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
1111
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1392
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
1327
936
是社保社保还是什么? 查看全部回复
889
6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
1516
这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
610
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
991
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
831
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
946
是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
1263
李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
1100
公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
577
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1079
哪一个是对的? 查看全部回复
1377
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1349
1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
1019
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
768
一个是收入少,一个是成本费用多 查看全部回复
1404
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
602
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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打印出来留存即可 查看全部回复
879
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
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一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
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申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
953
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
燕子老师
你好, 查看全部回复
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1365
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
732
意思是跨年调整 查看全部回复
985
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1393
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1413
跨年调账 查看全部回复
1512
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
1000
849
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
1、同类同期dai款利率以哪里的数据为准?在哪里查询?(原则上,本省的有金融资质的银行、dai款公司、信托公司出具的同类dai款业务的利率证明都可以。如果本身集团企业有其他dai款的话,只要你的利息金额不高于这个dai款利息,相关的利息支出单据,借据也可以做证明,都没有的话,查人行的LPR,这个相对会低一些) 2、当双方独立交易时不受债资比限制,可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易?需要通过哪些资料举证?(税务看的点就是交易双方所得税税率是否一致,不能是一方25%,另一方在税收洼地,有税收优惠政策) 查看全部回复
1098
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
tammy老师
可以 查看全部回复
1095
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1082
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1488
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1225
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
1074
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
959
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1684
有开通社保账户么 查看全部回复
1233
夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
1361
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
937
若果加速折旧按照税法规定的 计算的账载金额和税法允许抵扣金额无差异汇算就直不用调整了 查看全部回复
576
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
dai款利息资本化的话是计入资产了 查看全部回复
957
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
836
wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1339
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
房子跟车位是在市区么 查看全部回复
1460
可以申请注销的 查看全部回复
641
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