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杨老师
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2856
patience
实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
2433
王苗苗老师
你是填在哪一行了 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2371
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
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不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2711
安叔老师
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3782
李伟老师
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1957
Harry老师
您好,现行有两种叠加运用形式:1.税率式减免是指:企业所得税的法定税率是25%,但依据企业所得税法等相关规定,符合条件的小型微利企业,减按20%税率征收企业所得税。 查看全部回复
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厚积薄发
企业所得税也需要交 查看全部回复
1963
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2408
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
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预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
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服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
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你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2998
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2592
andy老师
23年的是按照5%计算 查看全部回复
2036
是的 查看全部回复
2238
需要看利润表 查看全部回复
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企业所得税的计算公式=(收入-成本-税金及附加-费用+营业外收入-营业外成本)*适用税率 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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这个要区分不同情况的 查看全部回复
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一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
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你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
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这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
2977
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2383
开普票么 查看全部回复
2121
2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)前,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,并结清应缴应退企业所得税款,涉及补缴税款的不加收滞纳金。 2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)后,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,涉及补缴税款的,应自2023年6月1日起按日加收滞纳金。 查看全部回复
2020
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5665
可以的 查看全部回复
2760
你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
1978
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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可以采用未来适用法. 查看全部回复
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多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
2063
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2251
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2540
不需要计提 查看全部回复
1969
您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
1757
wam
一般纳税人的标准是连续4个季度或12个月销售额500万元,低于500万元就可登记为小规模纳税人 查看全部回复
1974
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
5095
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1982
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
3 查看全部回复
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2514
计提,借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 。缴纳,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1857
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2455
建议就具体问题咨询,如果不想交纳企业所得税,企业利润为负数,成本费用大于你的收入即可 查看全部回复
3498
不拿成本发票开抵扣是什么意思 查看全部回复
2699
你好,你的具体问题是什么 查看全部回复
2694
哈哈老师
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3351
刘淑萍
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3045
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2444
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1482
看开票内容是什么 查看全部回复
2332
邹经理
具体哪方面? 查看全部回复
2515
那些是福利费 查看全部回复
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纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3017
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
你好,您就把企业的研发费用的分类和各项分类金额列名就可以 查看全部回复
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你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
企业所得税计入所得税费用,所得税费用结转到本年利润科目 查看全部回复
2567
你好,这个得找专管员问一下,如果长期销售额较大的话是不可以改的 查看全部回复
2384
普票1% 查看全部回复
3770
你好,具体开票什么问题 查看全部回复
2059
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
小规模纳税人不可以抵扣的 查看全部回复
2883
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
1977
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
自2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
1591
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2896
符合小型微利企业条件的,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。实际税率是5% 查看全部回复
3106
填写在成本明细表里面,有营业外支出 查看全部回复
2624
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3703
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2609
你好,这个补都企业所得税是补的今年的还是以前年度的? 查看全部回复
3411
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
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