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云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1145
王苗苗老师
写全年累计数 查看全部回复
1620
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1410
安叔老师
是的 查看全部回复
1582
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
patience
纳税人发生年度亏损的,可以用下一纳税年度的所得弥补 查看全部回复
2636
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
利润总额×适用税率 查看全部回复
1215
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1425
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4381
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
这个是需要你自己手动计提一下的 查看全部回复
3943
tammy老师
企业所得税申报季度申报吗? 查看全部回复
1665
燕子老师
如果有可以弥补的亏损,系统会自动带出来,那个不是自己填写的 查看全部回复
1116
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1741
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
需要 查看全部回复
1879
原则上应该有的 查看全部回复
1673
采购的可以记库存商品 查看全部回复
929
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
Lucky
可以扣除 查看全部回复
1651
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1027
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1291
像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1159
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
1389
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
947
氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
971
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1460
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1242
账不用动 查看全部回复
1335
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1869
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
稍等 查看全部回复
1542
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1057
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
904
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1136
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1627
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1653
看你们的申报表 查看全部回复
1519
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1826
隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
在自然人电子税务局申报 查看全部回复
1661
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2112
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1731
普票按1%开具 查看全部回复
营业成本包括 主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
1607
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
1520
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
是只有一处经营所得么 查看全部回复
1515
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
企业所得税需要计提的 查看全部回复
988
1643
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
第7行 查看全部回复
993
开票税率多少? 查看全部回复
2123
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1696
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1788
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2047
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
截图我看一下吧 查看全部回复
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1780
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1824
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
1670
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
1167
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
995
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
973
总金额是多少 查看全部回复
3052
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
原则上查账征收不能变为核定征收 查看全部回复
1185
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
1511
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5393
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2079
什么问题 查看全部回复
2019
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4046
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
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