登录/注册
andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7720
tammy老师
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10440
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
1620
patience
是的 查看全部回复
1818
电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案】模块完成企业所得税总分机构汇总备案。 查看全部回复
3241
杨老师
正常企业25% 查看全部回复
3641
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2732
普票二联 查看全部回复
1648
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1458
Annina老师
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
6818
安叔老师
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
1847
我们公司有200多万的利润,可以不交企业所得税吗?有以前年度未弥补亏损么 查看全部回复
2220
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1891
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2296
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1289
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
是根据账套里的财务报表填报的么 查看全部回复
1914
这是在填报什么么 查看全部回复
1866
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2591
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2696
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1924
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8506
哈哈老师
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
2957
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1948
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2384
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2318
开票了吗? 查看全部回复
1732
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1533
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5330
在季度报税填写 查看全部回复
2906
没有 查看全部回复
2143
不合法 查看全部回复
2922
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3726
是3季度开具的么. 查看全部回复
3045
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1324
已经申报成功了,就作废不了 查看全部回复
2045
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 计算公式如下: 某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)乘以0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)乘以0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)乘以0.30 分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。 查看全部回复
2202
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1592
这个表差额征收的才填 查看全部回复
1892
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2350
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2085
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3354
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
季度申报表么 查看全部回复
更正做借方负数 查看全部回复
1247
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2872
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2021
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1484
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1490
哪里呢 查看全部回复
2515
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
你好,具体什么问题 查看全部回复
1465
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2266
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
1630
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
B公司分红是用企业所得税后利润进行分配,A公司如果是境内的企业,因为收到的是税后利润,所以不用再另外交企业所得税。如果a公司是境外企业,则要根据是否与我国签订了相关的税务协定,一般就要缴纳10%的预提所得税,如果有税收优惠就缴纳5%的预提所得税。 查看全部回复
2484
大部分用金蝶用友 查看全部回复
1703
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
1393
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2581
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3718
稍等 查看全部回复
2119
对的 查看全部回复
2548
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
处置固定资产 查看全部回复
2207
更正少一个人,相当于工资支出少了,是更正以前年度的么 查看全部回复
1746
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
应纳税所得额??税率 查看全部回复
1256
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6348
数据没有错? 查看全部回复
2029
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2546
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
不需要 查看全部回复
2822
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1885
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载