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patience
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2575
小妮老师
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2424
孙老师
借:管理费用-信息技术服务费 10424.53 销售费用-广告宣传费 801.89 应交税费-进项税 673.58 dai:银行存款 11900 查看全部回复
2605
甘老师
每次收入的应纳税所得额超过20000元的:应纳税额=每次收入额*(1-20)*适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分,税率30%,速算扣除数2000 应交个税=35000×(1-0.2)×0.3-2000=6400元 查看全部回复
4931
你好,这个发票可以用的 查看全部回复
2480
不可以,全额入账 查看全部回复
2388
安叔老师
直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
3023
许老师
可以联系对方用销售方记账联复印件作为抵扣和总账凭证 查看全部回复
1885
借:相关科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税转出) 缴税时 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1011
这个月重新开具了吗 查看全部回复
3333
当月开具的发票当月可以作废,无需红冲 查看全部回复
3438
所有联次都丢失了吗 查看全部回复
1676
Amy老师
去税务局请税务局窗口人员开具红字发票(当月可作废,跨月红冲) 查看全部回复
2403
是付了租金之后,税金也承担了么,比如发票总金额是115,税额是15,然后给房东支付了130么,税金可以计入营业外支出 查看全部回复
2890
税务机关代开增值税专用发票,纳税人应在代开专用发票的备注栏上,加盖本单位的发票专用章(为其他个人代开的特殊情况除外)。 税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上,加盖税务机关代开发票专用章。 查看全部回复
2460
tammy老师
要 查看全部回复
4390
个人代开3%税率发票免增值税和附加书,需要缴纳印花税和个人所得税 查看全部回复
4057
项目收到个人投资款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3467
高老师
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3006
秦枫老师
同学你好 ,请问是个人出租的是住房还是非住房 ? 查看全部回复
3196
你查下账务呢?代开发票肯定是做了账的 查看全部回复
2686
个人代开货物发票 目前免征增值税附加税 个税按照不含税收入*当地行业税负率=应纳税额再减半征收 行业税负率一般在1-1.5%左右 查看全部回复
4178
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3313
按照销售金额合理数填写就好 查看全部回复
2376
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2723
建议作废 查看全部回复
2374
Annina老师
发票上的为准 查看全部回复
2873
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5488
杨老师
以单位内部制作的发放表作为附件制单,但是没有发票的话不能税前扣除,汇算清缴要调整 查看全部回复
2478
专票还是普票 查看全部回复
3684
您好,申报表上应交增值税不可以出负数负数的是通过不了的。两种处理方式,一种是和你们税管员沟通让他在后台给你比对通过,第二种的话就这里填写零,等什么时候有专票收入的时候再抵减,这两种方式都需要事先和专管员沟通一下 查看全部回复
2814
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2071
当期的税金及附加刚好是0? 查看全部回复
6919
是的 查看全部回复
2247
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4662
需要入账 查看全部回复
10025
税局说倒算是吗 查看全部回复
3452
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2455
账上是不是挂了一个销项税额负数呢/ 查看全部回复
2799
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
直接补开发票正常入账就好 查看全部回复
3409
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3708
不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中 查看全部回复
4664
核定了专票通常是不能取消的,应该自己开具专票。你也可以咨询下主管税务机关意见 查看全部回复
2727
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3396
对 查看全部回复
3283
对方以后会付款么,可以催一下款 查看全部回复
5480
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2616
是减免退税还是享受延缓缴纳税费退的税 查看全部回复
2097
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2412
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5722
需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
13807
大宁老师
可以的 查看全部回复
3520
适用的是小企业会计准则还是企业会计专责 查看全部回复
2056
个人代开普票免增值税,个税由支付方代扣代缴 查看全部回复
2453
代开普票免增值税 查看全部回复
3468
席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
3081
增值税税负吗? 查看全部回复
3093
可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
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补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5846
对的 查看全部回复
2293
需要 查看全部回复
2564
专票不能免税,填列到申报表专票行次,进行申报缴纳 查看全部回复
4557
原来的凭证一模一样做红字的分录 查看全部回复
3281
单位代开的发票要单位盖章 查看全部回复
3131
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
3302
做到营业外支出就行 查看全部回复
2295
2349
公司代开吗? 查看全部回复
2922
不能直接写服务费 查看全部回复
25927
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3521
退款同时需要开红字发票 查看全部回复
2390
要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
3968
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2707
个人出租、销售不动产符合条件的,可以代开增值税专用发票。 查看全部回复
3906
Harry老师
你好,劳务报酬费用没有发票不允许税前扣除,公司付的劳务报酬费用是需要对方提供发票作为税前扣除凭证。 查看全部回复
4823
代开的普票的话只需要一联 查看全部回复
3207
按用途入账 查看全部回复
3054
正常每月1-15号通过电子税务局申报纳税,节假日一般会延长申报期以税务局公告为准 查看全部回复
6111
一般纳税人是可以开具普通发票的 查看全部回复
4118
借银行存款 dai应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2923
专票可以入账,只是不能认证抵扣进项税 查看全部回复
3405
价款都是含税价吧 查看全部回复
2186
借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2751
个人代开专票普票税率是一样的,如果你是一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4125
曹老师CPA
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
2947
城市商业银行 查看全部回复
2865
厚积薄发
可以 查看全部回复
5221
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
增值税免 查看全部回复
3686
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
2992
需要交个税 查看全部回复
3301
有图片吗 查看全部回复
3991
Leaf
没有 只是对买方有影响 专票可抵扣 查看全部回复
4307
省局官网查的? 查看全部回复
2586
跨月了,直接做相反分录 查看全部回复
2888
3%增值税 查看全部回复
6671
如果是销售农产品取得发票,可以这样做分录: 1、农产品收购发票开具以后,财务进行入账: 借:原材料—XX农产品 借:应交税金—应交增值税-进项税额 dai:现金 2、农产品进行加工后销售 借:应收账款—XX公司 dai:产品销售收入—XX产品 dai:应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3516
dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
2942
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