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Icy 何
企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
4041
橘子
做的没错 查看全部回复
3597
平时有报税吗? 查看全部回复
4459
筱粒老师
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
2999
Annina老师
其他应付款 查看全部回复
3208
借劳务成本,dai应付账款-暂估 查看全部回复
4144
个人到税局代开发票一般都会要求先缴纳相应的税费,包括个人所得税。如果税局没有要求先交个税,就需要支付单位代扣代缴 查看全部回复
4465
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3893
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3339
借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
24412
需要 查看全部回复
3090
mila老师
一般是当月的当月入账 查看全部回复
3526
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3124
是的 查看全部回复
3053
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3059
核对是否输入错误 查看全部回复
2738
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
微尘
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4114
高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
4963
发票领用完不够用,你来具完了,可以继续在电子税务局申请,也可以申请临时增量,税局会尽快审批的 查看全部回复
3644
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3604
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4412
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4137
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4389
大宁老师
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9215
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
可以 查看全部回复
2780
是以员工名义去税务局代开发票吗? 查看全部回复
2726
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3441
对 查看全部回复
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根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
xinyue
小规模纳税人起征点月销售额提高至15万元以后,其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未超过15万元的,可以享受免征增值税政策。 查看全部回复
4324
哈哈老师
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
只要正常的业务可以去税局代开 查看全部回复
3211
你按下面的 查看全部回复
5535
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3822
安叔老师
不影响的 查看全部回复
4809
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4714
有的,但是具体额度每个地区不同,可咨询当地税局 查看全部回复
3056
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4956
支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
4097
(1)以房产原值为计税依据的 应纳税额=房产原值×(1-10%或30%)×税率(1.2%) (2)以房产租金收入为计税依据的 应纳税额=房产租金收入×税率(12%) 查看全部回复
4618
个人代开发票带着合同身份证就行 查看全部回复
3321
venus老师
同学,是以公司名义开还是个人名义开 查看全部回复
3775
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3828
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
清岚
如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
3789
地产老财
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4002
冯冯
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3936
周老师
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
5829
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4031
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4356
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
不是,不能抵扣九个点 查看全部回复
2922
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2967
代开发票 查看全部回复
3588
这个税金计入营业外支出 查看全部回复
3553
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3343
可以的 查看全部回复
3369
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4486
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
王苗苗老师
如果是属于你们的收入,非主营业务的,借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3047
你好,代开专票税额多少? 查看全部回复
4607
梦梦老师
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3845
这是标准处理方案 查看全部回复
4070
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4028
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2977
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5503
这个不包含专票 查看全部回复
3121
你好 查看全部回复
5263
除了增值税以外还有附加税,以及企业所得税 查看全部回复
4132
是单位代开的吗?如果是的话,虽然不用交税但是申报的时候还是得填写的 查看全部回复
3841
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
你好,有什么问题吗? 查看全部回复
5398
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4185
可以代开 查看全部回复
3817
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3453
税务师晓雨
3773
andy老师
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3259
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
对的 查看全部回复
3561
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4285
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
悠悠老师
打印回单:带卡(财智帐户卡) 税局代开:身份证,委托书,合同(视金额大小)。前台填表。 查看全部回复
7197
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3509
一般邮局代开和税务局代开是一样的,就是代开单位和章会有所不同 有些地区特殊业务要去税务局代开,所以你可以先电话咨询下主管税务部门。 查看全部回复
6111
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4659
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4030
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
你好,可以,双方签订合同、营业执照等,具体细节可以咨询当地主管税局 查看全部回复
3599
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4377
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