登录/注册
Annina老师
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
venus老师
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4249
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
王苗苗老师
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1114
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2004
严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
1237
刘淑萍
不合理 查看全部回复
3197
可以的 查看全部回复
2951
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
正在看 查看全部回复
3918
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2017
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2613
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
甘老师
对,也可以先领回来填写盖章完毕再去 查看全部回复
1582
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
高老师
机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2887
许老师
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2416
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2930
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2943
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3715
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
1691
2298
对的,分录和之前一样,金额用负数 查看全部回复
2223
客户代开发票,税费应该由客户承担 查看全部回复
2730
秦枫老师
代开发票是开给企业的 查看全部回复
2798
个人运输服务去税局不能代开专票 查看全部回复
2627
个人去代开建筑服务,属于个人提供劳务,按劳务报酬扣缴个税 劳务报酬每次超过800未达到4000元的,扣除800元后按20%计算个人所得税 每次超4000元的,可以扣除20%,扣除后按20%计税 查看全部回复
5193
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2491
是的,红冲需要从营业收入中减去,因为现在执行的都是3%税率,你红冲的1%的发票,申报会提示有差异,申报时建议咨询到当地税务如何填报 查看全部回复
3095
孙老师
开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。 借:银行存款/应收账款 负数或红字 dai:主营业务收入 负数或红字 dai:应交税费--应交增值税(销项税额) 负数或红字 购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 dai:应付账款 负数或红字 查看全部回复
4951
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
4546
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2757
第5联第6联给税局 查看全部回复
3829
借:管理费用—租赁费 dai:银行存款 dai:应交税费—代扣个税 查看全部回复
3183
小妮老师
红冲万又重新开没? 查看全部回复
7775
谭老师
2921
可以通过电子税务局 -? 一般退抵税管理? - 有一个多缴纳税费退税申请表 。里面去申请退税。? ? 查看全部回复
3554
税务局有个代开章,企业要盖发票章 查看全部回复
2760
借银行存款 dai主营业务收入 dai,应交税费应交增值税 查看全部回复
3085
按正常的交 查看全部回复
3289
绾绾
普票? 查看全部回复
3162
木言
小规模直接用应交税金就可以了。开票时 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 缴纳时: 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3531
是你们公司代开吗 查看全部回复
3437
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以 查看全部回复
3854
大厅代开的要去大厅红冲 查看全部回复
3301
Amy老师
专票第二栏 查看全部回复
4811
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3820
刘老师
可以抵扣 查看全部回复
3182
小月老师
什么时候冲红的 查看全部回复
4609
专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
4078
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3365
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3054
可以申请退税 查看全部回复
3012
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3486
夏老师
税金不能税前扣除 查看全部回复
4289
哈哈老师
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4214
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
Icy 何
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5184
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3543
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4117
可以去代开发票 查看全部回复
3298
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
3644
andy老师
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4724
作废重开 查看全部回复
5141
个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 查看全部回复
4272
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4550
税务师晓雨
你是什么业务就代开什么发票,你属于建筑服务就开建筑服务 查看全部回复
3469
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6040
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5201
而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4284
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
4932
6219
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9264
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1201
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
423
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
779
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
316
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
李可可
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
666
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1117
你好 查看全部回复
1085
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载