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刘淑萍
有人,别着急???? 查看全部回复
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杨老师
1.5%-3%,仅供参考,交税应当按照实际业务情况申报缴纳,不能随意调节 查看全部回复
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王苗苗老师
这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
4116
patience
客户收款差异指什么 查看全部回复
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香蕉水,小螺丝是单独售卖的么 查看全部回复
1720
andy老师
公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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可以参考下这个 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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未实际收到的实收资本? 查看全部回复
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安叔老师
这些家具和灯具需要入固定资产的,安装费用可以计入长期待摊 查看全部回复
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你的意思是,快递单充值后,可以直接发快递,是一次性充很多么 查看全部回复
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借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
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可以,这个影响不大 查看全部回复
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管理费用-开办费 查看全部回复
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转营业外收入 查看全部回复
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月末按照生产酒瓶数量分摊酒瓶出库的原材料,人工,设备折旧等成本 查看全部回复
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个人承担部分 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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秦枫老师
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
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2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2287
你好 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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事业单位吗?使用政府会计准则吗? 查看全部回复
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哈哈老师
加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
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可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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你好,你的具体问题是什么 查看全部回复
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你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
2200
胡春婷
如果是当月新注册的个体户和社保增员,需要下个月自动关联,然后才能进行缴费。如果不是新注册或者新增员的,一般需要带上营业执照副本原件、公章、身份证去大厅现场办理。建议咨询当地税务确定下 查看全部回复
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收到外汇时,借:银行存款-外币账户外币金额*外币汇率,dai:应收账款、预付账款等 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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购置的什么资产? 查看全部回复
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你们收到返款冲销当期的收入 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个车是你们公司自用的么 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
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如果每个月都开的话,建议改经营范围 查看全部回复
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您好,可以记入到长期待摊费用,等开始经营的时候摊销 查看全部回复
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现在棚子已经投入使用了,已经达到预定用途的,在建工程转固定资产 查看全部回复
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要把未结算的费用暂估入账,把在建工程结转固定资产,补提上达到预定可使用状态到目前的折旧 查看全部回复
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实验室是公司的么 查看全部回复
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dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
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1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
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你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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递延收益是指待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,它是权责发生制在收益确认上的运用。 查看全部回复
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科目余额应该是0 查看全部回复
2907
这个是不包括的 查看全部回复
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公积金是公司和个人一起承担,个人部分一般走其他应收款-个人部分科目 查看全部回复
1721
长期待摊费用-开办费 查看全部回复
2755
可以在租赁期内摊销 查看全部回复
1703
住房公积金分公司和个人两部分,公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金,缴纳时,借 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
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纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
通常情况下可计入管理费用-维修费,具体情况依据企业的科目设置。 查看全部回复
3177
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
3252
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2478
发生修补费用了么,修补费用你是怎么入账的 查看全部回复
2580
这几个科目之前用过么 查看全部回复
1489
一般都计入在建工程 查看全部回复
单位是什么性质的呢 查看全部回复
1518
您好,您的意思是缴纳的住房公积金记入什么科目吗 查看全部回复
2975
是滞纳金吧,一般计入营业外支出 查看全部回复
2566
你是说社保还是商业保险 查看全部回复
3078
预提费用指应由受益期分担计入产品成本或商品流通费,而以后月份才实际支付的费用。预提费用的预提和支付,是通过“预提费用”科目进行 的。 查看全部回复
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其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
2643
那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3353
待摊费用摊销影响资产和损益类科目 查看全部回复
3634
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3172
计算什么干货的成本呢 查看全部回复
2318
(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
2107
合同履约成本或工程施工 查看全部回复
3139
需要的 查看全部回复
2713
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2032
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
3437
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3449
你好,收到的对方款项要先冲往来,多的再入营业外收入 查看全部回复
有核定这个票种的可以开具 查看全部回复
1683
企业所得税计入所得税费用,所得税费用结转到本年利润科目 查看全部回复
2603
可以计入差率费或办公费 查看全部回复
2396
什么施工? 查看全部回复
李伟老师
这个没有统一的,按公司岗位业务内容来就可以 查看全部回复
2060
对的 查看全部回复
3384
如果经过领导同意签字的可以给他转工资 查看全部回复
2435
你如果想要做的细致点的话,建议分明细 查看全部回复
1745
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
3005
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2218
最好是分项目核算 查看全部回复
2370
不可以 查看全部回复
2186
是的 查看全部回复
2745
经营支出-广告费 查看全部回复
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