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Annina老师
小规模1% 查看全部回复
2950
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
Amy老师
看开多少个点,假设开1万3个点的综合税率在3.6%左右,假设开1万1个点的综合税率在1.2%左右。(不含企业所得税。)仅供参考。 查看全部回复
3671
大宁老师
请问具体是哪里不同? 查看全部回复
6440
tammy老师
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3802
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3629
5% 查看全部回复
3004
Yan
需要分情况,小规模纳税人5%,一般纳税人出租2016年5月1日后取得的不动产9%,5月1日前取得的可以适用简易征收方式税率5%,2021年10月1日起,纳税人出租住房可按5%征收率减按1.5%交 查看全部回复
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无票收入和免税收入是两回事 查看全部回复
3066
借成本,dai应付账款 查看全部回复
3618
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5081
*非金属矿物制品*碎砖 查看全部回复
3819
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
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不动产租赁5% 查看全部回复
3235
综合税率就是说企业所得税和个税汇总 查看全部回复
3536
M老师
对 查看全部回复
5449
绾绾
不需要除以12的 查看全部回复
3598
具体要问什么? 查看全部回复
2463
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
是的 查看全部回复
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电商行业 查看全部回复
4307
具体业务是什么? 查看全部回复
3099
可以 查看全部回复
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是小微企业吗 查看全部回复
3698
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
哈哈老师
开票可以这么开,现在小规模开票是一个点 查看全部回复
4086
不可以 查看全部回复
4323
文化事业建设费费率3%,是否需要缴纳要看广告服务的范围 查看全部回复
4735
定期定额由税局定,每月由税局固定扣缴,查账征收依据是收入减费用支出计算应纳税所得额,如果亏损,不用缴个税 查看全部回复
4913
你们公司本来就是简易计税了,肯定就是按 3%预缴 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5354
不能 查看全部回复
7091
是建筑类的嘛? 查看全部回复
6622
谭老师
不能 不能 查看全部回复
3611
COCO老师
免税 查看全部回复
5940
安叔老师
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
高老师
1.增值税,按照1%的征收率计算应纳税额。应纳税款=含税销售收入÷(1+1%)×1%。采取一次性收取租金的形式出租取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过15万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 2.个人所得税按财产租赁所得计算,租金每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用)其余额为应纳税所得额,税率是20%。 3.印花税按租金的 1‰贴花。应税合同的计税依据,为合同所列的金额 4.城市维护建设税以依法实际缴纳的增值税为计税依据。市区税率为百分之七;县城、镇的,税率为百分之五;其他地区税率为百分之一。 5.教育费附加以实际缴纳的增值税税额为计征依据,税率为3%。 6.地方教育附加按增值税实际缴纳税额的2%征收。 查看全部回复
11426
工程预缴吗 查看全部回复
3097
发给您看看吧 查看全部回复
3862
可以直接计提 查看全部回复
3322
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9466
增值税,及附加税还有所得税 查看全部回复
3972
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
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建筑施工一般纳税人发票是9%的 查看全部回复
3900
买的保本理财? 查看全部回复
2905
代扣劳务个税 查看全部回复
4145
经营所得目前实行5级超额累进税率 查看全部回复
3203
小黑
一般还是小规模 查看全部回复
34090
建议在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
3902
如果是劳务报酬的会并入综合所得汇算 查看全部回复
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您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
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例如消费税 印花税 资源税 查看全部回复
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你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
没有税额 查看全部回复
3008
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3919
正常使用,区分5%发生的业务 查看全部回复
4761
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5650
可以不勾选 查看全部回复
5594
LD
偶然所得计算个税 查看全部回复
3843
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
4088
你是承租方吗,是融资租赁还是经营租赁 查看全部回复
4181
小规模还是一般 查看全部回复
4042
13% 查看全部回复
4217
而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
4451
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4304
小小
现在延续1%的税率 查看全部回复
4041
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 依据 国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告 ( 国家税务总局公告2019年第2号 ) 依据 国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2021年第8号 ) 查看全部回复
3351
可以,借销售费用 dai钱 查看全部回复
3424
是租赁设备 查看全部回复
3315
3088
警惕税务风险提示 查看全部回复
2884
1% 查看全部回复
3825
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
红冲发票 查看全部回复
3543
李伟老师
这个需要您跟银行确认,一般是携带营业执照、财务章。法人章、合同之类的,每个银行要求存在差异 查看全部回复
3892
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3339
可以KIA 查看全部回复
5096
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3077
筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
3806
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3684
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7751
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9244
附加税吗 查看全部回复
3189
微尘
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3158
2784
代开发票需要支付方代扣代缴个税 查看全部回复
3002
小规模吗 查看全部回复
3016
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4460
2492
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
如果费用跟收入直接相关的,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
2914
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
5109
张老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
3323
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