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Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
Icy 何
可以抵扣的 查看全部回复
4308
Annina老师
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
张老师
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
3762
您是做的什么业务 查看全部回复
2895
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3273
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3203
高老师
付款时先挂往来 查看全部回复
4090
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31115
mila老师
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
理论上没有 查看全部回复
3554
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5277
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
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私户打款原路退回,可以要求对方付现金或公户转帐 查看全部回复
3121
软件发票,维修发票 查看全部回复
4101
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4758
免税 查看全部回复
4026
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
Summer
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4677
筱粒老师
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3569
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5451
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4899
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3944
安叔老师
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3454
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
周老师
普票是不需要单独记税的,税额是包含在货物金额里。 查看全部回复
4980
哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3987
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4470
可以 查看全部回复
8728
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
有个服务的栏次 查看全部回复
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入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3735
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
不能抵扣 查看全部回复
4417
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3728
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3761
不能按照3%开票 查看全部回复
5920
招待费如果取得的是专票,不能抵扣 查看全部回复
2570
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
您这个什么意思 查看全部回复
3490
venus老师
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3683
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
9999元 查看全部回复
3282
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
根据最新的中小微制造业的税收优惠政策,首先要看你们是否小微企业,如果符合小微企业条件,则12月申报11月的增值税时可以申请延迟缴纳 查看全部回复
开专票还是普票呢? 查看全部回复
5454
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4814
清岚
您可以参考 查看全部回复
2991
同学 你好 查看全部回复
4010
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4054
给社区开票一般普票就行 查看全部回复
3964
6% 查看全部回复
3509
您是在算增值税吗? 查看全部回复
7425
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
4013
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
普照
一般纳税人水费9%,电费13%。物业公司可以选择简易计税或者简易计税中的差额纳税,简易计税是3%,差额纳税是5% 查看全部回复
4554
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4523
夏老师
提供物业管理服务的一般纳税人,向服务接受方收取的电费,按13%的适用税率计算缴纳增值税,其相应的进项税额可以按规定抵扣。 国家税务总局公告2016年第54号规定:自2016年8月19日起,提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
4403
梦梦老师
税率是法定的,肯定不能乱开啊 查看全部回复
6249
借:固定资产 应交税费(进项)dai:银行 查看全部回复
3114
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3734
这是标准处理方案 查看全部回复
4070
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5640
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
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国家税务总局2018年28号文 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3424
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
这个增值税税率是9% 查看全部回复
7002
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3628
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3980
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3666
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
可以开 查看全部回复
3798
这个不需要拿回来 查看全部回复
3783
是合规的 查看全部回复
3843
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
你说的都是错的 查看全部回复
3460
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