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Annina老师
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3611
一般纳税人公司开专票和普票税率都一样 查看全部回复
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venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
Yan
开经纪代理服务 查看全部回复
3906
M老师
对 查看全部回复
5431
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4156
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
3381
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3389
大宁老师
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4219
绾绾
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6412
商贸企业吗 查看全部回复
5073
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
4131
可以 查看全部回复
3561
一般是要先申请后才能开票 查看全部回复
8323
易老师
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
账是根据业务来做的 查看全部回复
4806
tammy老师
就是自己在开票软件开 查看全部回复
4642
报销某某费用 查看全部回复
3656
不能 查看全部回复
4377
刘老师
您好,需要的哦 查看全部回复
3545
不做 查看全部回复
6198
谭老师
借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
3770
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3462
收购价/1.09 查看全部回复
4623
安叔老师
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3067
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
高老师
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
建议正规纳税 查看全部回复
3568
销售方发票记账联复印盖章可以正常做账,抵扣 查看全部回复
2408
13% 查看全部回复
3775
有关系 查看全部回复
4044
可以不勾选 查看全部回复
5549
4208
你是换了个uk么 查看全部回复
11622
红冲的发票已经开出来了吗 查看全部回复
3981
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
没有具体限制 查看全部回复
3811
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
可以KIA 查看全部回复
5087
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9199
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4424
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
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如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3263
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
4308
普票,税费进成本,专票税费可以抵扣,分别核算 查看全部回复
3063
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
2602
做成本 查看全部回复
3668
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9257
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4116
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
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普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3258
是的 查看全部回复
2648
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3684
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20367
不可以 查看全部回复
3092
Alice老师
您好,带上错误的发票去代开的税务局申请作废,不符合作废条件的可以开具红字发票冲回 查看全部回复
3664
3980
影亦老师
发票抬头都完全看不到了吗 查看全部回复
5045
4040
张老师
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2898
全额计入费用 查看全部回复
3096
可以作废后重开 查看全部回复
3232
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2770
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4211
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5731
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4346
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3999
一般纳税人吗? 查看全部回复
3022
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
是个体工商户 查看全部回复
3058
凭支付回单做账 查看全部回复
3187
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3792
筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2651
增值税 140*9% 查看全部回复
4700
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3768
操守为重
你单位如果是政府单位,不写可以;如果是企业,就要填识别号 查看全部回复
7634
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5363
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3481
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7276
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3678
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
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二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4957
3025
只要发票真实有效是可以报销,这个定额发票可以报销 查看全部回复
3857
3670
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
可以抵扣的 查看全部回复
4299
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