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王苗苗老师
可以有未开票收入 查看全部回复
1117
税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1903
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1041
杨老师
对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
1144
秦枫老师
1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
4478
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1685
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1729
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1539
不可以,应该开9% 查看全部回复
2431
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
1996
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1795
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
914
你好同学,属于加工 查看全部回复
759
patience
可以 查看全部回复
1328
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2458
需要的 查看全部回复
1334
是虚开的发票么. 查看全部回复
1082
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1216
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1472
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1024
andy老师
一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1619
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5055
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2123
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1248
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1281
需要处理掉 查看全部回复
1816
现在应该是不可以 查看全部回复
1487
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1069
安叔老师
可能会 查看全部回复
1111
看销售额超没超 查看全部回复
869
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1058
可以开专票 查看全部回复
757
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1421
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2106
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2016
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1329
什么的废铁 查看全部回复
1887
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1085
6% 查看全部回复
1310
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
一般是不可以的 查看全部回复
没有 查看全部回复
1120
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1759
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1692
收到,看一下 查看全部回复
1949
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1151
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1732
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2265
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
837
需要 查看全部回复
1879
原则上应该有的 查看全部回复
1664
采购的可以记库存商品 查看全部回复
929
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
890
Lucky
可以扣除 查看全部回复
1633
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1009
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1291
像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1159
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
1380
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
947
氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
971
在的 查看全部回复
903
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1442
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3023
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1860
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1233
是的 查看全部回复
904
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1278
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1666
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
1368
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
1542
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
1815
李伟老师
属于 查看全部回复
1552
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1799
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
普票按1%开具 查看全部回复
1689
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
1520
1727
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1716
是自产自销的么 查看全部回复
940
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1252
Annina老师
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
1272
买固定资产如果用于应税项目,是可以抵扣增值税进项的 查看全部回复
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