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王苗苗老师
你是一般纳税人么 查看全部回复
881
李可可
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1403
是个人代开的发票 查看全部回复
936
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
安叔老师
同学你好,一般是增值税税负和企业所得税税负,每个行业不太一样 查看全部回复
1814
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1582
停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
1205
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
是购进后直接出售么 查看全部回复
1175
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1131
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1129
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1595
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
西贝老师
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
因为业务类型不一样 查看全部回复
1567
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
984
这什么系统 查看全部回复
656
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1638
不要填的,系统自动核算 查看全部回复
1296
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
965
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2006
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
1351
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1613
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1402
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
1375
不是的 查看全部回复
1509
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1356
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
什么的完税证明 查看全部回复
1577
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
862
申报表截图发一下 查看全部回复
1149
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1399
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1734
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
1340
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1238
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
1207
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
942
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
是的 查看全部回复
1548
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1250
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1510
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1779
patience
不合理 查看全部回复
2010
方便发下截图么 查看全部回复
1163
你好,可以的 查看全部回复
1424
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
1914
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1187
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1637
不可以 查看全部回复
1262
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
803
不合理,应该是9% 查看全部回复
1684
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1559
需要 查看全部回复
1246
2286
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1432
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
为明确政策,公平税负,现就巴氏杀菌乳、灭菌乳和调制乳的增值税适用税率问题公告如下: 按照《食品安全国家标准—巴氏杀菌乳》(GB19645—2010)生产的巴氏杀菌乳和按照《食品安全国家标准—灭菌乳》(GB25190—2010)生产的灭菌乳,均属于初级农业产品,可依照《农业产品征收范围注释》中的鲜奶按13%的税率征收增值税;按照《食品安全国家标准—调制乳》(GB25191—2010)生产的调制乳,不属于初级农业产品,应按照17%税率征收增值税。 本公告自公布之日起施行。《国家税务总局关于营养强化奶适用增值税税率问题的批复》(国税函[2005]676号)同时废止。 特此公告。 国家税务总局 二○一一年七月六日 ? ? 查看全部回复
1576
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1434
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1228
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1329
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
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2124
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1398
1776
稍等 查看全部回复
1771
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1789
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
1月份可以挂账 查看全部回复
1082
3% 查看全部回复
2083
杨老师
对 查看全部回复
1811
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1254
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
839
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
公司是季报还是月报 查看全部回复
1630
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1112
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
856
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1531
你好 查看全部回复
1199
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