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王苗苗老师
是的 查看全部回复
1142
杨老师
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
andy老师
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
1277
patience
燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
1829
安叔老师
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2197
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1785
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2491
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
没有这样的规定 查看全部回复
1542
tammy老师
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1290
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1506
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1551
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2279
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1453
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2532
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1692
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1546
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1541
税务师晓雨
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
1997
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3447
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2027
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2011
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2887
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1552
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2193
防护网是一次使用么 查看全部回复
2238
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
933
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1504
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1303
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1363
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1365
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2309
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2046
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
有合同么 查看全部回复
1424
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
5786
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
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首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1560
是你们付吧 查看全部回复
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附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
你好 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1454
有签订合同吧 查看全部回复
1107
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1873
公司是制造业么 查看全部回复
2097
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
一般是个体户 查看全部回复
1712
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1957
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
是差额计税么 查看全部回复
1599
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1709
稍等 查看全部回复
2260
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1489
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2717
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2261
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2224
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2821
免税 查看全部回复
3557
装修工程款正常入账 查看全部回复
1354
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1962
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1449
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3528
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2585
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1139
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1543
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2066
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
是货物返利么 查看全部回复
1537
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2389
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1906
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
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