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王苗苗老师
有什么提示 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
1016
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1755
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1951
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1265
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1559
退的是什么税 查看全部回复
1426
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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李伟老师
可以 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3388
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1403
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
没有这个规定啊 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1658
什么补贴 查看全部回复
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小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
安叔老师
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
944
Leaf
3% 查看全部回复
2083
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1853
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
做进项税额转出 查看全部回复
1377
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1318
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1251
公司是什么公司 查看全部回复
1680
需要价税分离 查看全部回复
1188
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1181
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1083
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1059
可以的 查看全部回复
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1669
云峰老师
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
1425
是的 查看全部回复
3456
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1383
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1929
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1169
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5091
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2193
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
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这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1620
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
不能 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
开的是专票还是普票 查看全部回复
2775
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1030
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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全部职工工资总额的2% 查看全部回复
1216
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1262
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
1369
什么业务的评估费? 查看全部回复
1362
检测仪器入固定资产 查看全部回复
911
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
1563
Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1297
库存商品 查看全部回复
875
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1710
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
1102
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1163
1551
今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
1254
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1096
是报增值税么 查看全部回复
1665
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1333
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1944
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2067
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2670
那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1780
第一个是必填 查看全部回复
971
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2033
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1714
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1897
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1574
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
需要 查看全部回复
2038
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1303
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
876
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
1490
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1861
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
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