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杨老师
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1924
原则上是不可以用的 查看全部回复
1691
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
可以红冲 查看全部回复
1432
andy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2394
patience
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2095
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7729
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
是的 查看全部回复
1818
西贝老师
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
2401
普票二联 查看全部回复
1648
收到 查看全部回复
1048
王苗苗老师
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1891
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2296
tammy老师
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1850
这是在填报什么么 查看全部回复
1866
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1376
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
2957
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1533
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1625
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
安叔老师
哪里呢 查看全部回复
2515
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
1994
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
开票内容是什么 查看全部回复
1670
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2671
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1877
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2429
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
可以 查看全部回复
1629
2180
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2375
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2237
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2383
开普票么 查看全部回复
2130
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3159
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3432
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3292
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2917
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2216
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
3 查看全部回复
2020
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
您好,开的电子发票吗? 查看全部回复
2239
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
是数电发票么 查看全部回复
6116
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2411
邹经理
具体哪方面? 查看全部回复
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
2244
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
普票1% 查看全部回复
3770
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
1977
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
你需要问 查看全部回复
3142
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3451
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
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