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甘老师
年报填的是上一年全年的职工薪酬数据 查看全部回复
1781
wam
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2241
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
patience
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2737
杨老师
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2801
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2235
tammy老师
上年12月末的期末数 查看全部回复
2879
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1853
孙老师
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
是的 查看全部回复
1607
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2744
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
稍等 查看全部回复
1876
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2049
全是普票吗? 查看全部回复
2225
王苗苗老师
可以按季计提 查看全部回复
3926
安叔老师
不影响的, 查看全部回复
1303
需要 查看全部回复
1786
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
小微企业吗? 查看全部回复
1984
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
可以 查看全部回复
3198
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
是商贸行业么 查看全部回复
1871
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
2946
人数:一季度平均职工人数 工资总额填一季度公司财务账上的工资总额 查看全部回复
2293
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
李伟老师
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2329
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
7015
是的,汇算清缴时多退少补 查看全部回复
1813
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5491
易老师
申报哪些税跟销售额没有直接关系 查看全部回复
1636
不行 查看全部回复
1548
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2036
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2678
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1925
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3141
哪个税种申报错误? 查看全部回复
2273
云峰老师
同学你好的,财务报表主营业务收入与增值税、企业所得税的全年累计数是一样的。 查看全部回复
2537
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1999
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年在职职工人数是指每月合计的平均数。 查看全部回复
2849
还要看有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1849
你好,23年1月计提的话,属于调整以前年度损益 查看全部回复
5029
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
燕子老师
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3928
残保金一般是按年申报的 查看全部回复
5488
登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2904
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
2667
政府会计准则下,1月补计提上年第四季度企业所得税,该如何操作? 借累计盈余 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
4185
弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
1949
可以更正申报 查看全部回复
5567
你好,是用本年累计数 查看全部回复
2499
可以作废更正 查看全部回复
2391
股东分红一般是按照账面净利润来分的 查看全部回复
1989
木言
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
2330
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
6714
同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
2491
汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2805
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
非独立核算的话,是由总机构汇总分机构申报 查看全部回复
3317
您开具不征税发票并未产生纳税义务,该笔销售额不需要在增值税申报表中体现 查看全部回复
5512
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2890
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2178
季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
1793
上期表示上年的数据,本期表示本年的数据,就是全部填写累计数据 查看全部回复
8992
工会经费吗 查看全部回复
2198
季度勾选弥补 查看全部回复
2628
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4720
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2408
本期金额 查看全部回复
2846
一般是先做完账,再申报。 查看全部回复
5457
是你土地取得的时间 查看全部回复
5230
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3234
不是 查看全部回复
2788
计税金额填195000 查看全部回复
8242
折旧摊销表,税法规定可以加速折旧,你就按多少去填写就好了,但是会计上要按税法的年限去计提折旧摊销 查看全部回复
1830
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