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谭老师
可以 查看全部回复
2912
Annina老师
可以申报 查看全部回复
5488
先按照之前的数据申报,等成本数据出来了,更正申报 查看全部回复
4113
高老师
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11882
本年累计 查看全部回复
4130
多计提了,但少交了是吧 查看全部回复
3174
刘老师
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4431
按照报表申报 查看全部回复
4034
正常情况下先填报表 查看全部回复
3891
按照实际 查看全部回复
3127
收入减成本费用=利润 查看全部回复
11697
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8188
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
安叔老师
可以更正第二季度的 查看全部回复
8451
小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7207
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
20711
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5149
不用处理 查看全部回复
4362
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
需要 查看全部回复
5397
图片看不清哦 查看全部回复
5900
易老师
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3620
个税申报 查看全部回复
3405
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3898
你们是小微企业吗 查看全部回复
3808
第4季度 查看全部回复
4358
大宁老师
资产负债表里 查看全部回复
4112
哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4183
Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3614
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3386
微尘
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4529
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4328
系统原因 查看全部回复
5263
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
5242
是的 查看全部回复
4719
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
冯冯
3963
可以,调增成本 查看全部回复
3567
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
不能 查看全部回复
3604
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3857
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4461
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3365
计提坏账,汇算清缴的时候得纳税调整 查看全部回复
4132
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4585
增值税0申报 查看全部回复
3986
筱粒老师
登录电子税务局-我要查询-申报结果查询 查看全部回复
3836
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3223
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4756
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6142
根据自身企业有哪些税就申报哪些税 查看全部回复
4043
venus老师
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3692
Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4671
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4290
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3852
王苗苗老师
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4588
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10533
梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3977
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
对的 查看全部回复
6868
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4354
税务师晓雨
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
可以的 查看全部回复
5039
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
李伟老师
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3621
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
夏老师
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4473
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
3733
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8916
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6150
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5217
换浏览器重新申报 查看全部回复
7721
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5866
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