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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1289
杨老师.
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
847
王苗苗老师
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
1025
燕子老师
你好, 查看全部回复
924
李可可
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1322
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1428
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
829
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
867
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1285
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
1083
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1431
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1165
王佳丽
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
1036
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
764
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
644
您好,具体填报哪里 查看全部回复
894
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1239
可以参考一下 查看全部回复
1707
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1552
可以,没有影响 查看全部回复
1112
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1359
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1338
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1163
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1442
安叔老师
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1369
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
1306
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1139
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
可以在本期补计提 查看全部回复
1349
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1095
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
995
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1321
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1325
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
有发票么 查看全部回复
1121
有开通社保账户么 查看全部回复
1269
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
982
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
671
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
854
wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1384
房子跟车位是在市区么 查看全部回复
1541
可以申请注销的 查看全部回复
668
原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
1631
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1212
不含增值税金额 查看全部回复
1311
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1075
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
779
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
697
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1290
财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
1002
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
1011
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1697
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
888
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
998
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1544
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
845
一般是选择重分类的 查看全部回复
1507
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
1313
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
722
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1577
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
822
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1683
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1100
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1240
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1462
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1553
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
1001
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
你账目怎么处理的 查看全部回复
1146
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
797
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1089
打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
1868
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
1123
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
969
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1209
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1514
你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1228
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
795
意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
809
老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1168
你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
1459
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1243
您好 查看全部回复
1396
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1418
在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
1010
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1696
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1247
汇算需补税的纳税人,汇算期结束后未申报补税或未足额补税的,一经发现,税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书,对已签订《税务文书电子送达确认书》的,通过个税APP及网站等渠道进行电子文书送达;对未签订《税务文书电子送达确认书》的,以其他方式送达。同时,税务机关将依法加收滞纳金,并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。 查看全部回复
572
1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
1479
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