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李可可
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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王苗苗老师
需要申报个税 查看全部回复
1920
杨老师.
没有关系,应发工资 查看全部回复
1465
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1657
请问具体什么问题? 查看全部回复
897
燕子老师
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
1050
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
924
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1052
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1926
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1411
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1335
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
905
申报表截图发一下 查看全部回复
1212
易老师
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1221
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
939
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1975
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1743
andy老师
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
1018
去年入账了么 查看全部回复
742
需要,0申报 查看全部回复
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2324
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1687
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1409
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1493
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1787
需要 查看全部回复
1673
安叔老师
你好 查看全部回复
1506
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
969
西贝老师
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1615
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1441
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1340
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1982
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2233
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
900
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1750
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1744
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1618
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1263
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1728
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1232
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1640
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1307
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1312
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1049
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1917
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1266
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1280
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
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方便发下截图么 查看全部回复
1235
谭老师
做进项转出 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1627
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
1437
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
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同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1188
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2145
申报企业所得税么 查看全部回复
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运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2088
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1682
不可以 查看全部回复
1298
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
978
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1571
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
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外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
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是在哪里看的显示申报成功,自然人税务扣缴端么 查看全部回复
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
871
同学你好,就根据报送税局财务报表填报,调增调减不影响报表数据哈 查看全部回复
1333
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1073
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1301
税务师晓雨
2304
请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
2291
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1380
哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》 查看全部回复
1468
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
1126
最的 查看全部回复
1419
可以在税前扣除 查看全部回复
952
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1732
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
2039
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1696
是的 查看全部回复
2146
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2362
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1587
是个体户么 查看全部回复
2376
看可以更正申报不 查看全部回复
1830
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1684
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1813
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1586
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1164
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1507
“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3477
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1299
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