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Annina老师
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
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哈哈老师
1-6月的累计数 查看全部回复
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收入需要如实填写的 查看全部回复
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企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
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小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
是的 查看全部回复
4812
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7611
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5427
没影响的 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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归老师
可以的 查看全部回复
4698
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4518
而已老师
您好 查看全部回复
5211
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4473
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12321
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
可以据实申报点费用 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9261
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
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都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14373
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
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1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
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李可可
车子是2008年12月31日后买的么 查看全部回复
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杨老师.
应该是不能单独 查看全部回复
851
这样写就可以了 查看全部回复
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tammy老师
毛利率要多少?看你们老板的要求,根据毛利率倒推成本 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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成本票是指公司或企业在生产经营活动中产生的各种费用,包括原材料、劳动力、机器设备等消耗的发票或凭证。 查看全部回复
919
木言
成本票常见种类包括:单位电话费、上网费、汽车油费、保养维修费、保险费,财产保险费,非福利性质人员保险费,不动产购置费、在建工程费,劳保用品费,房租(含个人),水电费,物业费,快递费,运输费,广告费,咨询费等。其种类会因企业业务类型和经营活动而有差异。 查看全部回复
899
张
你好是报税么 查看全部回复
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工商年报中的社保基数和实缴是按一整年的来吗?是的 查看全部回复
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期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
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那2月的时候没有其他人员了么 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
500
安叔老师
可以变更工商联络人的号码,但是错误号码会导致收不到验证码和其他重要信息 查看全部回复
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24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
600
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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利润总额本年累计数是负数 查看全部回复
638
利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
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进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
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孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
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什么金额呢,是收入还是应纳税所得额呢/ 查看全部回复
854
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
1012
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
1343
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
408
社保的缴费记录查询 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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是社保社保还是什么? 查看全部回复
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6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
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503
这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
628
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
1326
李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
1154
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1088
哪一个是对的? 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
918
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
951
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1266
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
795
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
765
可以 查看全部回复
1465
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
629
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1358
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
467
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
806
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1252
打印出来留存即可 查看全部回复
879
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