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王苗苗老师
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
杨老师
不会 查看全部回复
19070
专票税率都是多少 查看全部回复
2629
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
andy老师
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
patience
选择项都有哪些 查看全部回复
2592
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3718
只能红冲重新开 查看全部回复
2182
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
3387
在我家里买了大量茶叶,不是你公司的茶叶么 查看全部回复
2061
秦枫老师
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4262
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7120
这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
2641
可以的 查看全部回复
2832
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9831
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
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开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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原则上只有辅材可以和工程一起开工程发票。其他的应该开供货发票 查看全部回复
2542
9个点 查看全部回复
1485
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12326
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
你好同学,偶尔超过经营范围开票是可以的 查看全部回复
2250
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3177
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2004
李伟老师
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2799
可以 查看全部回复
3350
一般是的 查看全部回复
2281
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2840
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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工程款利息? 查看全部回复
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1716
安叔老师
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
开票内容是什么 查看全部回复
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如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
3006
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
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正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
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税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
2529
与实际情况一致 查看全部回复
1603
你好 查看全部回复
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借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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你们是什么机械 查看全部回复
2685
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
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公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2257
正在看 查看全部回复
13641
是的 查看全部回复
1410
是租赁设备么 查看全部回复
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这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5370
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2395
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
不可以 查看全部回复
7557
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2601
是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
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这个拨款还需归还吗? 查看全部回复
2638
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4178
不能 查看全部回复
2744
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2315
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8523
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4779
稍等 查看全部回复
3372
简易计税的项目,不可以抵扣进项税,所以收到跟项目相关的发票不管是专票还是普票都是一样的 查看全部回复
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有这个政策的 查看全部回复
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2103
公寓在A名下么 查看全部回复
1715
购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
2703
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
2810
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4613
13 查看全部回复
3971
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
小规模纳税人是可以自行开增值税专用发票的 查看全部回复
Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
1831
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4120
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1953
1%,3%,5% 查看全部回复
2533
商务车上公司的车,账上有是么,是一般纳税人么,车主要是用于生产经营么,是的话可以 查看全部回复
2342
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
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