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安叔老师
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2769
许老师
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2885
小妮老师
对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
4073
王苗苗老师
生活服务-其他生活服务 查看全部回复
7831
甘老师
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4847
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
2595
高老师
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8268
杨老师
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2392
孙老师
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) dai:应收账款 查看全部回复
3176
发票没体现赠品信息,是否体现对应折扣? 查看全部回复
2506
其他 查看全部回复
3282
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
秦枫老师
同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣 查看全部回复
2922
Harry老师
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
2684
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1952
patience
是的,联系一下对方,核实一下 查看全部回复
3674
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3054
吴萌老师
选择实际开具发票的公司 查看全部回复
2740
做分录? 查看全部回复
5546
本月发出了 你可以在本月结转 但是为了收入成本配比最好是下月开票后再结转 查看全部回复
3815
入库入帐 查看全部回复
3358
红冲12月分录 查看全部回复
2939
无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
3645
可以 查看全部回复
2884
以你举的例子,不含税价格为100,一般纳税人开具发票对方可以抵扣13元的进项,你们开具3%专票对方只能抵扣3元进项,所以你们应该调低不含税报价,如果开具普票,不含税报价要更低才更有竞争力 查看全部回复
3010
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
可以退货处理 查看全部回复
3093
需要认证 查看全部回复
2931
这种情况是不可以的 查看全部回复
10417
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3662
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3360
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2798
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4139
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3139
tammy老师
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15067
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2298
a重新开具发票 查看全部回复
2825
现在没有认证抵扣期限限制,不会过期 查看全部回复
2887
购货方收到红字发票时: 借:库存商品/原材料(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款(红字) 查看全部回复
2278
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2437
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2881
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3022
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3307
可以全部认证抵扣 查看全部回复
4412
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6876
2541
丁老师CPA
行不通,如果是赠送也应该是数量10 查看全部回复
2746
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3848
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3607
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4380
这个只能问给你专票的公司,看是哪家把专票红冲了 查看全部回复
3353
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3951
您好,您的问题是什么呢? 查看全部回复
3975
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6200
3059
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
3950
按折扣后金额 查看全部回复
5613
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3884
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
如果你已经入账了不要退 查看全部回复
2847
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
谭老师
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3109
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4030
那这批货实际入账没? 查看全部回复
3837
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3001
你们是差额征税吗 查看全部回复
5387
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4210
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
填在实收资本 查看全部回复
3278
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
跨年开红字发票 查看全部回复
2793
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2723
绾绾
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
3879
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
易老师
附表1 查看全部回复
2534
3074
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2758
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
这张发票样式是没问题的 查看全部回复
3089
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2876
有红字发票过来吗? 查看全部回复
3238
冲红某年某月某日多少号凭证然后红冲的发票号码也一起写上 查看全部回复
3072
专票最好重新开具 查看全部回复
2675
正确 查看全部回复
13734
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3111
可以开专票,但是不能享受政策 查看全部回复
4009
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3435
Annina老师
这个需要到税务局查询或者对方提供认证结果单 查看全部回复
3502
投资方不开具发票给你们 查看全部回复
4303
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3714
如果购进方没有抵扣的话,是可以由销售方提交红字发票信息 查看全部回复
3220
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
不可以的 查看全部回复
3704
不能 查看全部回复
2491
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