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税局开的发票开错了又重新开怎么做账#其他行业#

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小规模建筑企业去年收到的包工头开的劳务票未申报个税，今年让其去红冲重开建筑服务按经营所得申报个税的发票可以吗，如果冲红发票过多，金额过大是否容易引起税务稽查#建筑工程#

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小规模纳税人，主要经营劳务派遣和人力资源服务，21年没有开发票，但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。（税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%）请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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药店转让了，以前都是零申报，现在税务要求更改把收入，成本报的多少，做账做上去，没有成本发票怎么办#出纳#

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法人给公司提供劳务，可以去税务局开劳务费发票吗#出纳#

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上个月冲红了一张450万9%税率的发票，又重开一直398万的发票，但是这个没有冲完，改如何做账务处理#商业#

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现在个人代开劳务费发票给我公司，公司给个人申报劳务报酬个人所得税后，还有一张劳务进项发票，那么如何做账。#服务业#

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、11月份收回错误1%发票，开具销项负数发票，重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢？#商业#

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专票13%的税率开成了1%，现在开红字发票怎么申报？#商业#

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老师，您好我开了个个体工商户图文店，但没办理对公账户，做了增值税电子普通发票，给税务局打电话说不影响开发票，现在我要开打字复印的发票，税率调到多少？没有公账开税率要不要去税务交税？#出纳#

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您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹#个体工商户#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？#工业制造#

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老师，我们家采用新收入准则做账，目前科技项目按照项目验收确认收入，请问提前开票如何做账，税务申报如何处理#出纳#

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老师，我们家是以项目验收确认收入，但是验收和发票不是同步的，我是以验收单做账确认收入的，那么发票在会计上和税务上我该如何处理#出纳#

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建筑行业 应收账款收不来了 发票已开 债务人跑了 怎么做账务处理#建筑工程#

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安徽省内异地劳务项目，小规模纳税人，季度开了30万以下发票，企业所得税怎么申报？#出纳#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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