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andy老师
不是 查看全部回复
1934
甘老师
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2928
安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
刷新一下 查看全部回复
14154
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5019
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
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可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
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商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2463
许老师
你们公司开票限额是多少呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你发的截图上已经说清楚了,开普票如果是住房2.5%,非住房3.5% 查看全部回复
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如果涉及金额比较大,建议是注册成小微企业 查看全部回复
4956
高老师
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70459
不行 查看全部回复
1936
小妮老师
需要申报 查看全部回复
2716
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
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业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
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没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
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总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
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11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2486
小小
更正报表 查看全部回复
3049
王苗苗老师
填合同数量 查看全部回复
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不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
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也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
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1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
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可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
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0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2468
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
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汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
2007
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
patience
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2287
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
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都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4421
可以的 查看全部回复
5053
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3165
都是可以的 查看全部回复
3952
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
4057
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
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一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
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这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2091
官方回复
组成计税价格=(关税完税价格+关税)÷(1-消费税税率) 查看全部回复
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(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5350
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
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负数发票不勾选 查看全部回复
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按揭期多久? 查看全部回复
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可以网上申领,也可以线下申领,都可以的 查看全部回复
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他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
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企业出租房屋取得的收入按“现代服务-租赁服务”缴纳增值税,一般纳税人适用税率为9%,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
2718
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2409
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
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不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2452
转让公司就是转让法人,会计不需要做什么 查看全部回复
2708
填要出口的 查看全部回复
3224
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
企业所得税可以 查看全部回复
2271
机械租赁税率13% 查看全部回复
14109
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
1481
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3300
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2819
一般纳税人购进的免税农产品可以计算抵扣进项税额的 查看全部回复
2926
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3888
是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
2877
销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。 查看全部回复
2467
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11215
小规模纳税人的增值税报表跟一般纳税人增值税申报表完全不同,而且一般纳税人有进项税可以抵扣增值税,小规模纳税人没有,而且小规模纳税人增值税有有优惠政策 查看全部回复
1807
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2879
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
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季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 查看全部回复
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增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
是14.68吧 查看全部回复
4490
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3308
劳务派遣差额征收是5% 查看全部回复
3477
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
2558
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3256
应记入在建工程成本的金额=20000(元) 查看全部回复
2767
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
5106
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2886
单位可以自己选,KG也可以的 查看全部回复
4037
不可以 查看全部回复
3257
企业所得税通常所有企业都是按季度交的。 查看全部回复
2171
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2403
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2635
1.月末结转应交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 应交税费-应交增值税-进项税额转出5 dai:应交税费应交增值税进项税额80 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 2. 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 dai:应交税费-未交增值税 25 3.将"预交增值税"明细科目余额转入"未交增值税"明细科目, 借:应交税费—未交增值税10 dai:应交税费—预交增值税10 查看全部回复
5251
涉及4个分录 查看全部回复
2563
就是含税价 查看全部回复
1552
wam
1、个人开居间费的劳务票,缴纳个税。企业单位缴纳企业所得税。一般纳税人与小规模体现在发票的税率上。 2、纳税对经营范围没有要求! 查看全部回复
3115
没有影响 查看全部回复
2764
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2496
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5398
需要零申报的 查看全部回复
2951
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1991
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2116
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
7024
就开模具就行 查看全部回复
4515
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3028
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