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甘老师
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
李伟老师
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
andy老师
稍等 查看全部回复
2712
孙老师
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2187
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2220
许老师
合理的 查看全部回复
3181
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2747
不好意思才看到 查看全部回复
1949
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2034
2216
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3781
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
需要 查看全部回复
2824
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2731
要按提示操作 查看全部回复
2380
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
王苗苗老师
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2581
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
从事二手车经销的一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税及附加税费申报表(一)》(本期销售情况明细)“二、简易计税方法计税”中“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;对应减征的增值税应纳税额,按销售额的2.5%计算填写在《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》“应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
14340
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
patience
上报汇总完就可以开票 查看全部回复
3672
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1979
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3348
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3753
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4650
税务师晓雨
存在风险 查看全部回复
6412
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2698
wam
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2433
清岚
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3965
燕子老师
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2606
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8154
含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
1879
放在未交增值税科目 查看全部回复
4167
可以的 查看全部回复
2031
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3459
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4851
是不是导出的文件形式没选对 查看全部回复
4306
一般是先有购进才有售出,可以先暂估库存然后结转成本,等商品购进入库时再重新入账。 查看全部回复
2840
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
可以 查看全部回复
2751
云峰老师
同学你好 增值税=13-6=7 查看全部回复
5188
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4141
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
11018
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
7251
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1728
杨老师
个人所得税、印花税 查看全部回复
2302
要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
1721
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
3023
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2023
13% 查看全部回复
2761
可以不用装订现金流量表 查看全部回复
2065
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4002
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4165
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3461
一般纳税人么 查看全部回复
2766
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3089
之前有开具发票吗? 查看全部回复
3272
这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
1909
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2181
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13622
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
2729
高老师
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7291
一般纳税人进口缴纳的增值税可以抵扣销项税 查看全部回复
2055
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6856
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3418
你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2359
tammy老师
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
3893
对的,有合同可以拿着合同去大厅开 查看全部回复
2850
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
小小
这个需要结合你的进项税来算 查看全部回复
3277
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3927
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3224
你对照下 查看全部回复
4137
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
一般纳税人技术合同开票6%也是免增值税吗?不免 查看全部回复
2276
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3485
小规模纳税人开具普票现在免税 查看全部回复
2056
一般税率9%,可以选择简易计税5% 查看全部回复
5809
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1961
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3569
合同可以补充协议修改,发票建议按照实际业务的幸好开局 查看全部回复
4169
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3431
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3308
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4372
红冲的当期没有销售收入? 查看全部回复
6531
借 原材料 100万元 应交税费-应交增值税进项13万元 dai实收资本 100万元 资本公积13万元 查看全部回复
2674
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4592
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3013
24万是年租金? 查看全部回复
2641
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
都属于增值税普通发票 查看全部回复
4196
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