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andy老师
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2634
许老师
您好,可以的。 查看全部回复
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一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
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你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2447
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
高老师
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4702
采购销售都需要缴 查看全部回复
2492
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3107
甘老师
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
小小
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2214
王苗苗老师
你们租车是全天候的租么,合同中可以说明租车时间,是全天租还是怎么租 查看全部回复
2882
云峰老师
稍等 查看全部回复
3951
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4913
patience
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
正规经营没什么风险 查看全部回复
1815
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
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同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4921
安叔老师
可以的 查看全部回复
4805
建议各开50% 查看全部回复
3482
颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3025
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2425
实际发生需要缴纳印花税 查看全部回复
2535
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
2094
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
2987
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2292
收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4100
wam
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2315
服务和咨询合同不在印花税征税范围 查看全部回复
3518
建议按合同开具 查看全部回复
3197
运费金额大吗? 查看全部回复
6011
是购货方名称错还是哪里错字 查看全部回复
2501
6454
杨老师
正常业务是没有风险的哈 查看全部回复
15210
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7827
入库按实际数量 查看全部回复
3947
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2051
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3840
可以 查看全部回复
3325
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3430
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9410
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6223
这个赔偿款不属于为取得/建设资产发生,不能计入待摊费用 查看全部回复
3019
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
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可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
清岚
合同签订时间 查看全部回复
5261
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3235
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2613
你好,如果有签合同按照合同金额申报印花税,如果没有签合同按照不含税金额申报 查看全部回复
3290
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3014
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6176
现在开具发票都需要货物详细信息 查看全部回复
1570
3499
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
计入管理费用 查看全部回复
3120
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7334
可以开的,只要是真实的业务往来可以开的 查看全部回复
2417
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
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相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1872
收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。 查看全部回复
3470
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
先申报未开票收入 查看全部回复
3778
劳务,你对照下 查看全部回复
2881
不要 查看全部回复
3665
是的 查看全部回复
2069
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
2030
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2640
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4407
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5662
房产是干什么用的? 查看全部回复
2841
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2345
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27527
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
4979
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2970
如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整 查看全部回复
2870
建议按照合同内容开具发票 查看全部回复
2827
可以的,没问题 查看全部回复
2418
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2010
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2551
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
3144
有可能你们被列为非正常户了 查看全部回复
10086
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3837
签订好委托收款协议就行 查看全部回复
10940
Harry老师
你好,这种情况如果实际金额和发票一致,一般需要修改下合同金额。 查看全部回复
16608
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9934
你们这个理论上属于建筑安装服务 查看全部回复
5048
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