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Annina老师
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9234
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5913
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11853
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10035
李伟老师
没有回单先把账补上 查看全部回复
7164
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7875
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6678
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9468
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10008
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7497
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8505
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6786
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
高老师
您好 查看全部回复
12546
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16515
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7398
可以的 查看全部回复
11133
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8307
而已老师
你好 查看全部回复
5886
你点结束了么? 查看全部回复
18837
7119
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8037
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
5976
6219
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6813
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8073
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8082
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6300
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7803
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6660
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7065
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
可以抵扣 查看全部回复
6651
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5616
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17613
7425
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
6795
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5481
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8172
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
可以暂估入库 查看全部回复
6084
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7137
6174
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7596
在的,亲 查看全部回复
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6597
8055
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17712
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15219
按照开票处理 查看全部回复
8748
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7128
您好,可以 查看全部回复
5994
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6543
做到当期 查看全部回复
20898
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24426
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8325
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7866
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
这样不是很清晰 查看全部回复
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
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