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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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哈哈老师
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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Annina老师
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9882
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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做管理费用,办公用品 查看全部回复
10071
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17703
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9819
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7785
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9756
金额多大呢 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8874
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9261
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11628
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8847
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6282
您好,不可以 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
6327
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
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需要的亲。 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
10620
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14580
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
7218
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13941
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
7569
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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