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杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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王苗苗老师
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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税务师晓雨
一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
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李伟老师
《公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件: 一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项 二是危害后果轻微 三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
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对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。税务机关应当对当事人加强税法宣传和辅导。 查看全部回复
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patience
“首违不罚”就是第一次发生违法行为且危害后果轻微并及时改正的,有权行政机关可以决定对其不予行政处罚,行政相对人再次发生违法行为时,就需要依法处罚。 查看全部回复
个税有正常申报么 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
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这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
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填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
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如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
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andy老师
你们是不是没注销 查看全部回复
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借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
1344
Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1303
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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金额不大的话不会的 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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哪一项比对不符 查看全部回复
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tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
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具体什么税费 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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设备需要安装么 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
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尽量收集成本费用票 查看全部回复
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秦枫老师
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
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是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
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发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
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你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1649
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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小米
应收还能收回来么 查看全部回复
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各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
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安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1424
是自然人业务登录么 查看全部回复
2288
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1389
你是应届毕业生,没有工作经验的话,可以的,应该是公司岗位分的比较细,有专门的税务岗,可以问问具体的工作内容。然后问问财务部的规模,看有没有可能接触到其他业务内容。一般岗位分的细的公司规模都挺大,财务处理比较规范 查看全部回复
2107
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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是数电票试点企业么 查看全部回复
2510
法人为什么会收到这些款项 查看全部回复
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这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
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公司是不是数电票试点纳税人 查看全部回复
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是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
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无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
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有签合同么 查看全部回复
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分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
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境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
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你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1496
是你们付吧 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
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蓝老师
对方是数电票,让对方登录电子税务局查看 查看全部回复
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如果没有原始凭证的话,在税法上一般不得税前扣除 查看全部回复
电子税务局-综合税费申报里面看看有没有工会经费申报 查看全部回复
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需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
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正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1613
正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
1781
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
1840
诺诺小程序 查看全部回复
1164
实际是赠送的话可以 查看全部回复
1279
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
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核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5819
收到 查看全部回复
1622
不用管 查看全部回复
2080
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
1086
独立核算就各做各的账,总分之间的往来挂账其他应付款 查看全部回复
1379
肯定是有责任的,不算是重大自责人 查看全部回复
1693
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1623
分公司要注销,是么 查看全部回复
1481
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
实际业务没有风险 查看全部回复
2703
请问具体什么问题呢? 查看全部回复
1590
不影响 查看全部回复
2477
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2264
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2402
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2172
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
你好同学 查看全部回复
1625
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
所有的科目,除货币资金和所有者权益那里,其他的都要清掉 查看全部回复
2095
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1351
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2500
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2978
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