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Annina老师
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
易老师
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
揭老师
13% 查看全部回复
4333
抵扣好久抵扣都可以 查看全部回复
3000
高老师
如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3177
Amy老师
填在附表四 查看全部回复
3416
悠悠老师
在的 查看全部回复
3565
而已老师
纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 纳税人销售符合规定的自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。 依据 国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号) 财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号) 查看全部回复
8241
大宁老师
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
3006
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4020
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3449
安叔老师
可以 查看全部回复
3343
还没有开票吗? 查看全部回复
3035
新公司突然大量开票系统会预警 查看全部回复
13828
2665
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
Icy 何
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
3693
不可以 查看全部回复
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
3277
农民自产自销的农产品才免税 查看全部回复
3511
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
4374
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4241
venus老师
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3905
清岚
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3920
4151
先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
M老师
税率6% 查看全部回复
3531
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
开出来是13% 查看全部回复
8382
筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3664
一般在勾选平台可以看 查看全部回复
3424
可以,按票面税额 查看全部回复
4251
与经营相关的费用可以做成本 查看全部回复
4397
看税局核定的税种 查看全部回复
3530
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4381
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5881
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3921
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20583
3101
影亦老师
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4465
最好在当月开 查看全部回复
3386
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
是只有8万的进项票吗 查看全部回复
3228
是的 查看全部回复
4007
你的记账联在吗? 查看全部回复
3946
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3507
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3686
3740
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4152
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
3863
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
是有进项没做进账里面嘛? 查看全部回复
4421
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3611
计销售额的计算口径问题。按照《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)规定,累计销售额包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。对转登记前经营不满12个月或4个季度的纳税人,可按照月或季度平均应税销售额估算累计应税销售额,来确定年销售额是否超过500万元。 查看全部回复
3213
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2907
抵扣金额做帐了没? 查看全部回复
3305
不用 查看全部回复
4032
不可以的 查看全部回复
3608
全额计入费用 查看全部回复
3096
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3308
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2768
可以作废后重开 查看全部回复
3241
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4229
做成本 查看全部回复
3699
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2788
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3777
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4284
可以抵扣 查看全部回复
2685
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
招待费双标准,发生额的60%和销售收入的千分之五选小 查看全部回复
5969
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4993
专票可以抵扣 查看全部回复
2895
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
可以抵扣进项,按照2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
3618
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3892
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3170
不可以哦 查看全部回复
5804
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3414
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10283
小规模现在增值税1%,2022年3% 查看全部回复
4010
进项增值税都可以用来抵扣啊 查看全部回复
3840
用于公司经营使用的进项税可以抵扣的 查看全部回复
2631
我看看 查看全部回复
16969
建议退票重开 查看全部回复
13333
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
最好不收专票 查看全部回复
2981
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
4093
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
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