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哈哈老师
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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高老师
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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Annina老师
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
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可以挂老板帐,到费用税前不能扣除 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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转款的手续费记入财务费用 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
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是定额发票吗? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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有机肥免增值税 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
8181
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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归老师
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
真实合理的可以 查看全部回复
8685
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6777
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8217
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19881
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7884
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8469
安安
什么费用 查看全部回复
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找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7326
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6102
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
不是必须分摊到产品成本里的,一般如果金额很小就直接计入费用了。 查看全部回复
7704
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7182
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7776
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14364
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7407
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7056
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6741
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
换个浏览器试一试 查看全部回复
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