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patience
一般纳税人么 查看全部回复
2739
甘老师
1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看全部回复
6098
云峰老师
同学你好 1、以管理员身份打开IE浏览器,输入增值税综合服务平台(福建)的网址https://fpdk.fujian.chinatax.gov.cn。(电脑浏览器要求在IE9以上的版本或安装谷歌、火狐浏览器)。 2、首次访问需要安装驱动程序,点击“首次访问请下载驱动程序和应用客户端”的链接,系统将跳转到下载页面,下载对应的驱动程序和应用客户端,如下图所示: 查看全部回复
3380
高老师
是 查看全部回复
2349
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
许老师
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2080
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3458
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
没有发票的暂时计入预付款项,待取得发票后再:借管理费用等,dai:预付账款 查看全部回复
2410
王苗苗老师
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
3404
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27667
杨老师
普票 查看全部回复
3120
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2557
同学你好 查看全部回复
3577
可以 查看全部回复
1659
2637
借:库存商品等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 查看全部回复
1975
可以的 查看全部回复
2703
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
孙老师
自然灾害导致的,不需要转出处理,正常抵扣就行 查看全部回复
2296
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
3023
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2344
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3072
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
燕子老师
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11158
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2498
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
可以暂估,次年汇算清缴前拿到发票就行 查看全部回复
11557
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4486
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
可以根据公司税负率情况估计进项发票 查看全部回复
7118
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1876
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2325
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2444
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3075
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2205
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
木言
计入库存商品 查看全部回复
1918
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
2800
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3141
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10865
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
7381
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1768
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2556
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2362
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5490
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
是的 查看全部回复
2575
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
不需要退回去 查看全部回复
1996
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
你是委托方吧 查看全部回复
开红票是对应原来蓝票开的,原来蓝票是含税10000.对应的红票开的就应该是含税10000 查看全部回复
4315
需要 查看全部回复
2459
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4051
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4174
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4931
蓝字你要是正常认证抵扣就是进项税额,未认证在待认证进项税额 查看全部回复
2777
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
1977
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4098
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1864
2562
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
1761
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8603
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