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许老师
还是要交的 查看全部回复
3251
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
Lucky
可以 查看全部回复
2449
andy老师
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1961
patience
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1594
杨老师
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
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自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
4098
小妮老师
正常业务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2402
FineReport报表软件 查看全部回复
4824
甘老师
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5589
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
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取得发票期间晚于4月,是不可以的 查看全部回复
2988
一般情况下,物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间的,税负率仅供参考,以实际发生的经营业务为主 查看全部回复
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如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3122
王苗苗老师
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2696
这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
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你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2379
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
你是哪个地区的 查看全部回复
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借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
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还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
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开票金额跟实际交易金额不符么 查看全部回复
2298
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4002
可以叠 查看全部回复
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4643
是的 查看全部回复
2276
高老师
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2117
1.可以开销售发票,但是无法抵扣进项税 查看全部回复
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货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4270
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
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你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
2171
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打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2589
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2290
安叔老师
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
2064
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2181
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
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如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
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2901
对的 查看全部回复
2278
不是的 查看全部回复
2863
秦枫老师
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4421
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3239
比如你收到进项发票10万 如果你本月一分钱都不想交税 你就按照不含税76.92万(价税合计86.92))元开具 拿进项10÷0.13=76.92万 如果想交点税就开不含税77万 查看全部回复
3241
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
3052
金额大不大? 查看全部回复
1870
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3922
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2793
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2787
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2818
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2732
是只有收入没有成本? 查看全部回复
11735
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3219
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2283
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
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在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8277
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
3263
可以的 查看全部回复
5025
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2751
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3769
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8933
收购农民的农产品可以申请自行开具收购发票的 查看全部回复
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福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2483
李伟老师
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
3545
其他 查看全部回复
3291
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2521
作为成本费用处理 查看全部回复
2759
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
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拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
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根据公司实际经营情况认证已经取得的发票,通常来讲,销项税额要大于进项税额 查看全部回复
3669
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8673
Harry老师
借:成本费用科目 应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 查看全部回复
4318
登陆增值税发票综合服务平台,点抵扣勾选,筛选进项发票的开具的起止时间,点页面右边的查询 查看全部回复
3519
单价是一致的吗 查看全部回复
3744
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2784
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2557
你在确保勾选认证发票能收到的情况下,可以这样操作。等收到发票的时候放在所做凭证后面作为附件就好,次月无需红冲。 查看全部回复
2395
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3680
账上库存大于实际库存的部分,作为盘亏处理,先计入待处理财产损溢,查看原因后最终计入其他应收款、营业外支出等科目。 查看全部回复
5920
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3092
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2596
进项的发票和销项的发票大类不是必须一样。如果是商贸企业,比如超市,从厂家拿到货物在卖场销售,一进一出,货物没有发生形态和结构的变化,这种情况下,进项发票品名需要与销项发票品名一致 查看全部回复
22562
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
进项税额转出 查看全部回复
2707
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4810
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2313
有可能会 查看全部回复
3222
一般纳税人吗 查看全部回复
2574
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
增值税发票综合服务平台(上海)是在这前面认证勾选 查看全部回复
1923
与进项发票名称一致 查看全部回复
2778
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3407
对于业务真实的, 查看全部回复
3221
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2870
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3389
可以在增值税发票管理平台查询对方开给的专票 查看全部回复
2187
登陆发票认证勾选确认平台-抵扣勾选统计-选择【税款所属期】-点击【查询】 查看全部回复
2443
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8734
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3156
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