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patience
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
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高老师
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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杨老师
都是可以的 查看全部回复
3925
可以的 查看全部回复
2298
进项和销项的品类不一样 查看全部回复
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甘老师
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
andy老师
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
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你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2838
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1884
许老师
可以直接作废重开 查看全部回复
1790
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4357
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
5664
合适的 查看全部回复
3138
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11197
王苗苗老师
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2338
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2600
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2454
小妮老师
跨年了? 查看全部回复
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如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
2234
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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违法行为啊 查看全部回复
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你们之间的业务是不是真实的? 查看全部回复
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如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
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你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
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1、认证选择留抵;2、入账先不认证,后期销项大了再认证 查看全部回复
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这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3215
这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
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借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
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双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2770
小小
没有实质性交易是吗 查看全部回复
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红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6876
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
3185
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2071
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1982
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2098
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
7015
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4935
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3019
有存货才能销售,一致 查看全部回复
2183
是的 查看全部回复
1751
冰山老师
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2678
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
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已收到的电子发票建议做好记录,不重复报销或付款就好 查看全部回复
2386
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1842
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
1937
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5790
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
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你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3115
不需要 查看全部回复
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正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
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跨月了只能红冲 查看全部回复
4778
不行 查看全部回复
2725
安叔老师
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
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你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2679
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
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厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
不可以 查看全部回复
2486
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
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胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
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建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
13032
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2821
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6041
备注栏小瑕疵不影响使用,可以不要求重开 查看全部回复
3569
tammy老师
可以 查看全部回复
3417
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3578
也是可以的 查看全部回复
2457
2106
13616
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3864
是销售清单么 查看全部回复
2193
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
2065
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2062
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
2702
可以的,一般对方没抵扣,销售方可以申请红字信息表;对方已经抵扣的话,销售方一般不能申请红字信息表 查看全部回复
1895
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2336
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2009
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3109
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2550
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6133
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2498
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5351
谭老师
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4251
不会的 查看全部回复
2421
你们有B 的库存吗? 查看全部回复
2533
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3564
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3246
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2809
2285
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2625
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3561
因为税率不同,不能用不含税金额直接乘以税率,需要根据你收到的发票按照发票上的进项税额统计 查看全部回复
3005
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3140
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2916
木言
可以退 查看全部回复
3707
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