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高老师
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7416
Annina老师
5万留抵税额应该 查看全部回复
8145
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8271
哈哈老师
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10431
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13482
你这是企业合并么? 查看全部回复
8325
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7209
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6579
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7407
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
李伟老师
你好 查看全部回复
7308
税务师晓雨
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
8991
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7281
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11961
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6534
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7245
是的 查看全部回复
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12348
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6687
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6777
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7470
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6678
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
16290
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13743
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7236
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7866
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7857
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7767
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14202
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20493
开票的时候选择免税 查看全部回复
9702
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
6696
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7326
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
8838
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7524
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
7884
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8649
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
12573
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12177
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6453
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6615
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6507
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
你好,可以。 查看全部回复
9468
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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