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清岚
合同金额 查看全部回复
1620
patience
按税收优惠完的算 查看全部回复
1927
个税收入更正了么 查看全部回复
2317
能用 查看全部回复
1995
整笔冲销然后更正一张正确的凭证 查看全部回复
1869
tammy老师
1.计提工资 借:管理/销售费用等—工资dai:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:管理/销售费用等 —社保dai:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 dai:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) dai:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3097
杨老师
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3227
孙老师
你好,是按照冲减之后的数计提 查看全部回复
2389
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2130
不需要 查看全部回复
2602
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
甘老师
对,应付职工薪酬是负数余额,说明是先发放了,后面月末计提工资就行 查看全部回复
1791
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2033
根据对账单录凭证,整个阶段都是计提阶段吗。要看银行回单内容是什么 查看全部回复
1610
安叔老师
那实际现金存在多余,之前多余的现金入在哪里呢 查看全部回复
2765
可以暂按上个月数据计提,到时候出来再调整 查看全部回复
1871
wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2659
借:银行存款/现金 dai:其他应收款-周扬 查看全部回复
1606
谭老师
月底计提,次月15日前申报缴纳 查看全部回复
2108
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
王苗苗老师
可以按季计提 查看全部回复
3944
现金流是一个企业一段时间内现金流量。现金流反映了企业经营活动的活跃程度,回款率反映企业资金回笼情况,如果资金回笼不好,可能面临周转困难,坏账。 查看全部回复
1662
企业会计准则的话 借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
2121
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2723
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2112
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2563
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2240
可以 查看全部回复
1585
账务处理是正确的 查看全部回复
3453
可以补计提 查看全部回复
2688
对,红字冲销 查看全部回复
2883
车间生产没有通过生产成本或者制造费用,直接进了主营业务成本 查看全部回复
3844
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1792
补计提1分钱 查看全部回复
6199
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
1976
可以的 查看全部回复
1567
最好是借 预付账款 查看全部回复
2148
之前有和法人挂账吗? 查看全部回复
2606
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
2003
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1850
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5549
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3892
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2482
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1603
3225
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2294
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6511
稍等 查看全部回复
3391
工会经费计提比例为2% 查看全部回复
1945
没有发票也计入费用 查看全部回复
2182
厚积薄发
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3333
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2558
可以把问题描述的更详细点吗? 查看全部回复
3204
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
1984
需要 查看全部回复
2034
这应该是按照你们购进商品的成本缴纳印花税 查看全部回复
2287
计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1708
可以不计提的,月底一些工资,房租等费用需要计提 查看全部回复
2434
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2158
你好,请问用的是什么财务系统 查看全部回复
2424
3715
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3135
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
2007
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3928
合同 查看全部回复
3799
对 查看全部回复
3017
要计提的 查看全部回复
借:财务费用,dai:应付利息 查看全部回复
2167
个人部分是公司代扣代缴,不属于公司费用,不需要计提 查看全部回复
1987
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2122
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10712
李伟老师
你们是劳务派遣是吗? 查看全部回复
2937
计提工资与开不开票无关哈 查看全部回复
2486
andy老师
需要计提的 查看全部回复
3031
你好,是工资吗 查看全部回复
3441
正常情况是当月末计提当月应发工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 计提当月社保 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 当月支付当月社保 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 次月发放本月工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-(社保个人部分和其他个人扣款等) 应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2523
在的 查看全部回复
1967
补计提,该结转的结转就行 查看全部回复
2571
可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
2539
一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
2245
你科目入错了 查看全部回复
2452
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
可以设二级科目 查看全部回复
2855
你好,可以的 查看全部回复
2575
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3882
跨年没 查看全部回复
3443
是计提的分录还是发放的分录 查看全部回复
2289
可以根据情况和需求来决定是否写二级科目 查看全部回复
3133
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3533
筹建期间发生的费用直接计入管理费用-开办费即可 查看全部回复
2617
你们购买材料或者支付款项的时候没充掉吗? 查看全部回复
3068
原材料领用时不结转 查看全部回复
2852
这个要弄清楚挂账的原因了 查看全部回复
3171
原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
2200
在实务上 查看全部回复
4693
是的 查看全部回复
1577
2963
一般使用年限超过一年的资产通常计入固定资产核算 查看全部回复
3607
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