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王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11813
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4742
谭老师
原来进项有抵扣吗? 查看全部回复
1800
甘老师
需要的 查看全部回复
4571
云峰老师
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2800
tammy老师
进口海关的增值税,可以抵扣进项税,对于关税计入采购成本 查看全部回复
2520
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2121
高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
1678
退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
2471
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
2281
andy老师
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
2123
安叔老师
你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2542
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11731
孙老师
缴纳增值税: 借:应交税费——未交增值税 dai:银行存款 缴纳城建税: 借:应交税费——应交城市维护建设税 dai:银行存款 缴纳教育费附加: 借:应交税费——应交教育费附加 dai:银行存款 查看全部回复
5491
小妮老师
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5047
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3357
清岚
是的 查看全部回复
3187
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2068
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2698
在 查看全部回复
3618
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3900
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2888
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
2083
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
4605
1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
2911
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2032
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4011
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4165
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3461
厚积薄发
工会经费一般按照去年工资总额的2%缴纳的, 查看全部回复
2413
杨老师
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2211
patience
如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1910
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6865
普票开的免税的? 查看全部回复
2669
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6579
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2338
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4118
燕子老师
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
2536
按照销售资产处理 查看全部回复
8915
赔偿计入营业外收入,不需要缴纳增值税 查看全部回复
2448
你这个是兼营,不是混合经营 查看全部回复
1971
wam
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3174
需要 查看全部回复
2926
许老师
①借:应收票据22.6 dai:主营业务收入20 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2.6 查看全部回复
1737
这个款需要退回还是作为贴息费? 查看全部回复
2706
李伟老师
你的题目是不是有问题。2022年度第二季度小规模普票0%免税 查看全部回复
2879
什么特殊原因 查看全部回复
2727
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
2173
同学你好 查看全部回复
2329
3185
不是不适合 查看全部回复
2435
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2596
3119
一般不需要,扣税只要附银行缴款回单+完税证明;社保付扣费回单+发票(发票有的公司是要走要走报销审批,这个主要还是看企业的财务制度规定) 查看全部回复
3371
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2666
与实际经营业务不符开具发票属于虚开,当月就作废对于税务上影响不大 查看全部回复
7441
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1998
应该发3380.75元,银行发了2000元,剩下的暂时不发吗? 查看全部回复
2318
购买和销售一般计税的话13% 查看全部回复
2745
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3370
期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额 查看全部回复
15709
税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4837
可以截图主表看一下吗 查看全部回复
2594
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3549
个体工商户交经营所得个税,是按收入减成本费用后的所得额交税的 查看全部回复
3111
小小
进口增值税是计入产品成本的 查看全部回复
2204
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
最近的改革是在今年的7月份开始实施的 查看全部回复
1650
按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
1985
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7206
是不是当地有社保优惠政策,有部分是减免的 查看全部回复
2568
要交,利息收入 查看全部回复
2695
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2960
调整到营业外收支 查看全部回复
3269
正确,可以这样做 查看全部回复
2030
不可以的 查看全部回复
2382
这个通常写1 查看全部回复
8600
显示上传汇总成功了么 查看全部回复
3046
1996
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2468
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
3021
2242
对,只交手续费部分 查看全部回复
10731
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
2867
3355
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
2160
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3165
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4710
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4486
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
3054
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2819
印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
2838
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1908
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
有限公司是不是要聘请员工,缴纳的个税是帮员工代扣代缴的,个税是员工承担的,不是公司承担的 查看全部回复
2344
按缴纳入库日期 查看全部回复
7500
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2499
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