登录/注册
安叔老师
没有进项税额么 查看全部回复
2881
高老师
需要 查看全部回复
5043
易老师
营业外支出 查看全部回复
2793
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3376
Leaf
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3523
venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
3222
绾绾
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3046
tammy老师
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3933
Yan
如果存在欠税的情况下由税局决定才可以用留抵抵消,您现在是缓缴,不可以 查看全部回复
3362
车辆上牌不需要交增值税 查看全部回复
2456
木言
实际缴纳的税额去除 查看全部回复
3425
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3310
Annina老师
借固定资产 应交税费一应交增值税一进项税 dai银行存款 查看全部回复
4281
如果注销公司就正常走注销公司程序,注销掉公司之前需要注销社保的,是没有社保了 查看全部回复
3867
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
3251
请稍等 查看全部回复
2616
你是说交增值税怎么写分录吗 查看全部回复
3137
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4340
Amy老师
是哪个银行的就到哪个银行开 查看全部回复
5965
小小
借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
3384
外购货物用于集体福利或个人消费它的进项是不可以抵扣的,所以不视同销售 查看全部回复
5636
借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
2959
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
3719
3105
未交增值税科目么?为啥有余额 查看全部回复
3407
大宁老师
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3244
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9993
请问是小规模纳税人还是一般纳税人呢 查看全部回复
3459
一般纳税人按6% 查看全部回复
3003
归老师
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3801
谭老师
是的 查看全部回复
3872
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
5305
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
建筑行业你主要看你在税务局备案时提交了收入核算方法是什么? 查看全部回复
3626
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4413
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7608
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2946
不需要 查看全部回复
4463
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3345
附加税可以在附加税金科目中看,也可以在应交税费明细表中看 增值税可以在应交税费明细表看 查看全部回复
3610
如果贵公司借款给其他公司的资金来源于自有资金,按独立交易原则应视同销售交增值税,如果来源于借款,可以视为与取得收入无关的支出,利息不得税前扣除 查看全部回复
3424
可以用现金缴纳 查看全部回复
3087
张瑞峰
企业无偿借dai给企业个个人需要,个人对企业不需要 查看全部回复
3763
买车不交增值税 查看全部回复
2526
4021
哈哈老师
不开票,填写在无票收入里面就行 查看全部回复
3578
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3307
调整次月交 查看全部回复
2878
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2739
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
12394
如果确定后期要开票,可以等到开票时候再确认收入 查看全部回复
3370
包含 查看全部回复
5836
不需要,因为积分已经产生于之前的已税服务了 查看全部回复
3968
小规模纳税人的个体户季度45万开普票免增值税 查看全部回复
4085
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5511
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
可以申报 查看全部回复
5488
代收办证费不需要交纳增值税 查看全部回复
5064
Icy 何
不会影响的 查看全部回复
4159
微尘
您12月份账结账了没 查看全部回复
3439
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3627
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4964
刘老师
直接调整 查看全部回复
5237
4096
根据单位制度来 查看全部回复
3917
最好用公司账户 查看全部回复
4475
正常处理就好 查看全部回复
3207
1% 查看全部回复
3476
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4637
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
4005
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2985
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5254
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
小规模还是一般 查看全部回复
4451
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
借应交税费-企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3564
这种被认定纳税人税款被锁定,扣款失败,需要联系主管税务局 查看全部回复
3319
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
把图片发下 查看全部回复
10993
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3779
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
3898
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3103
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
利润是亏损的不用交企业所得税 查看全部回复
3962
疫情期间有延期缴纳政策,是否符合咨询当地主管税局 查看全部回复
2906
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
借固定资产清理,累计折旧,dai固定资产 查看全部回复
3172
如果员工不要票可以不开,但是要做无票收入,申报增值税 查看全部回复
7794
不需要开具发票 查看全部回复
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
不能,要按月份来。 查看全部回复
3286
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5886
若鱼老师
税务局返还的代扣个税手续费,如果单位会支付给申报人员,账务处理是,借:银行存款,dai:其他应付款。 这种情况是不需要缴纳增值税的。税务局返还的代扣个税手续费,如果单位不会支付给申报人员,账务处理是, 借:银行存款,dai:其他收益,应交税费—应交增值税。这种情况是需要申报缴纳增值税的。 查看全部回复
4031
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2938
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4190
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
是的,到年底 查看全部回复
4011
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载