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谭老师
年付还是一次性付款的? 查看全部回复
3033
Leaf
采购办公用品 查看全部回复
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石老师
你好, 其他货币资金余额是负数,说明当期有少记借方,或者dai方多转出到银行存款了 查看全部回复
5635
Amy老师
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
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易老师
没太明白你的意思,不是你企业吗,意思是你不做台账这个调整的 查看全部回复
3470
大宁老师
可以把短期借款调到其他应付款中 查看全部回复
2573
贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
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需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
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哈哈老师
这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
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归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
2448
小小
按实际金额补录 查看全部回复
2423
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3430
可以填写经济业务发生的日期或月末日期 查看全部回复
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绾绾
可能是拿到了发票,费用还没支付 查看全部回复
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调整以前的会计分录 查看全部回复
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还给法人的时候直接报销就行了,不需要再附附件了,因为发票之前已经做账了 查看全部回复
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这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
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需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2603
木言
需要让电信开具发票入账的 查看全部回复
3039
tammy老师
个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
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这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
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Yan
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
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总账由分帐汇总而成 查看全部回复
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如果是手续费一般计入财务费用,其他的可以计入管理费用 查看全部回复
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具体的业务单据 查看全部回复
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如果辅料明细非常多,可以不体现明细,自己额外做个明细表作为附件就好 查看全部回复
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是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
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你们没有这个科目,可以添加呀 查看全部回复
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你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3067
是有多收货款? 查看全部回复
3905
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
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审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
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安叔老师
可以记账,但是月底结转成本时需要提供发票 查看全部回复
2285
可以更正申报 查看全部回复
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是你在设置固定资产模块的时候,使用部门设置错了 查看全部回复
4337
venus老师
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4635
是所有者权益表吗 查看全部回复
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
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不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3223
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
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调减10w累计折旧即可 查看全部回复
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不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7680
需要调整的 查看全部回复
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需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2683
借入的吗 查看全部回复
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你直接写的时候就写2月28号的日期 查看全部回复
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具体要看你们单位的工资管理制度呢 查看全部回复
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
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不符,需要查明明细账原因 查看全部回复
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根据备用金金额调整其他应收款 查看全部回复
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总账应该由明细账组成,正常应该相符,不符的话看看报表项目是不是有科目未包括 查看全部回复
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银行会有财务指标要求的,按照银行的要求来就行 查看全部回复
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Bcde公司全部做股权转让,把A公司股权全转出来 查看全部回复
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Annina老师
要 查看全部回复
2971
转未交增值税 查看全部回复
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借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
可以就按你的分录就行 查看全部回复
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那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
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什么原因造成的申诉, 查看全部回复
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银行存款数没有变动不能调整的 查看全部回复
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付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
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上传的报表吗 查看全部回复
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属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3513
施价重大影响,记入长投采用权益法,投资收益按应享有被投资单位实现的净损益份额确认投资收益并调整长投账面价值,跟股票公允价值变动无关 查看全部回复
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减下费用吧,把利润额做到营业收入5%以上 查看全部回复
3069
偿还债务 查看全部回复
3010
?借:利润分配-未分配利润? dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
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不用的 查看全部回复
你们从事的项目、提供的服务或者开展的业务比较单一 查看全部回复
2844
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
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建议是打印银行回单 查看全部回复
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资产负债表是和去年12月份的一致,但是利润表有一栏是填的上年累计数,比如做21的,这一栏要填20年的数据。 查看全部回复
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一般有转账的申请单或者报销凭证,报销凭证上面有相关人员的签字,还有银行回单 查看全部回复
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看公司需求,有的公司是要求做,有的不要求 查看全部回复
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不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
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年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
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比如,投资性房地产按公允价值计量,而计税基础按历史成本计量,就会形成应纳税暂时差异 查看全部回复
2361
王晓杰老师
汽车什么时候购进的 查看全部回复
5337
13期是什么呢 查看全部回复
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不需要计提递延所得税资产 查看全部回复
3452
你报名时候重新上传新的就可以用 查看全部回复
2399
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3796
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
3381
请稍等 查看全部回复
2986
统一按时间的先后顺序来入账。 查看全部回复
2770
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
2882
收入发票还是费用发票? 查看全部回复
2998
你这个是补贴,怎么会要餐饮票来作为附件呢? 查看全部回复
3606
只要真实发生的没问题 查看全部回复
3755
不需要打印,但是需要保存电子发票源文件 查看全部回复
3104
您是什么原因造成不符的? 查看全部回复
2725
是今年的社保吗 查看全部回复
3869
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3300
收入多少? 查看全部回复
3271
你要了解清楚是什么原因导致出现负数 查看全部回复
3186
那你认证的票能和帐上对上吗? 查看全部回复
3563
可以 查看全部回复
3557
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
2395
这种科目最好进行调整 查看全部回复
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