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曹老师CPA
账面原值填评估后的,计税基础填评估前的,会计折旧填按评估后的价值提的折旧 ,税收折旧填按评估前的价值提的折旧 查看全部回复
3628
许老师
账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3695
tammy老师
如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
2883
小微企业吗 查看全部回复
2067
大宁老师
不想退是吗? 查看全部回复
2853
没毛病 查看全部回复
3708
当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
2685
安叔老师
如果调整应收股利,借应收股利,dai投资收益, 查看全部回复
2655
Amy老师
发票放去年凭证后 查看全部回复
5002
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
解释往来科目出现负数余额重分类为其他往来科目 查看全部回复
3428
借 银行存款 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
2332
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9601
高老师
没有收到合规发票? 查看全部回复
3019
借:原材料 40200 借:应交税费——应交增值税(进项税额)5200 dai:银行存款 45400 查看全部回复
3649
杨老师
借:其他应收款-借款的人名 dai:库存现金 查看全部回复
4750
去年工资计提了没有? 查看全部回复
3497
通过以前年度损益调整科目进行调整 查看全部回复
2082
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3683
不能 查看全部回复
3520
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4705
现在调整就可以 查看全部回复
3404
都可以的 查看全部回复
2489
你填写的没问题 查看全部回复
3714
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
4008
Leaf
要调整 通过以前年度损益 查看全部回复
3211
甘老师
做一个业务招待费审批单,据实支出,年度汇算清缴做纳税调增 查看全部回复
2462
是 查看全部回复
3406
业务招待费调整不需要做帐 查看全部回复
3267
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3545
Harry老师
没有付款,材料收到,需要暂估入库 查看全部回复
2917
是发现前面或者再之前还有调整的吗? 查看全部回复
5162
需要的 查看全部回复
4933
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 查看全部回复
3228
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4269
是什么原因要调整呢 查看全部回复
5739
借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
3332
您好,不需要追溯调整。 查看全部回复
4208
可以,双方订立的合同或协议 查看全部回复
7185
可以的 查看全部回复
3322
填A105050表 查看全部回复
2779
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4567
李伟老师
什么情况的视同销售 查看全部回复
3801
调增后补交的所得税通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
5261
红字冲了 查看全部回复
3533
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3967
做科目调整就行 查看全部回复
3095
按照2020年实际支出数据,包含科目记错调整的 查看全部回复
3548
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3607
放其他流动资产 查看全部回复
2949
你好,期初余额都是由上面结账后转入的 查看全部回复
2767
需要 查看全部回复
通过以前年度损益调整科目调整的 查看全部回复
3316
不符合税收扣除条件的才需要调整 查看全部回复
3560
审计公司应该提供调整分录 查看全部回复
2772
是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3886
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3746
继续计提就可以 查看全部回复
3689
红字冲销就行了 查看全部回复
3773
夏老师
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14515
涉及到损益类的用以前年度损益调整科目,最后结转到未分配利润里面;未涉及损益类的,直接调整在当年就好了 查看全部回复
4982
之前有计提过么 查看全部回复
3566
如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
3174
例如:字总( 5)号 字分(1/5,2/5 )号 查看全部回复
3291
不需要 查看全部回复
4702
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
2356
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
3583
只能改去年的账,要不账和汇算利润不一致,一看就是假的 查看全部回复
4520
不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
2928
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2893
您好,是的。涉及到损益严谨考虑需要。 查看全部回复
2952
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5137
厚积薄发
不太要紧 查看全部回复
7497
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4666
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
如果都是同种业务的可以写在一张凭证上,如果不是同类型的业务建议分类填写 查看全部回复
6172
您好,查账征收单位企业所得税报表有一张弥补表 查看全部回复
2818
(1)没有硬性规定,可以写 查看全部回复
5970
是本期末做抵消,抵消的是上期内部交易 查看全部回复
2312
如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
5360
您好,现在是22年,要进行以前年度调整了 查看全部回复
3218
谭老师
可以 查看全部回复
5647
刚刚还没讲完不好意思 查看全部回复
7072
您好,农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票。 查看全部回复
5672
次年在汇算清缴以后发放的嘛? 查看全部回复
7866
你刚才截的图是审计给你们的对吗 查看全部回复
3004
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
3216
增值税纳税义务发生的时间:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天 查看全部回复
9464
借:应付账款—B公司100万 dai:应收账款—A公司100万 查看全部回复
3241
小小
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4614
如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
2638
如果执行的不是企业会计准则,多计提部分红冲到发现的当期 查看全部回复
3964
记账凭证账务处理程序的优点:简单明了,易于理解,总分类账可以较详细地反映经济业务的发生情况,便于查账。其缺点是:登记总分类账的工作量较大。适用于规模较小、经济业务量较少的单位。 查看全部回复
4033
还是调整到其它应付款 查看全部回复
4211
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3731
合并还要看持股比例的 查看全部回复
3337
有原料的入库单和发票需要借:原材料 借:应交税费-进项税 dai:应付帐款或银行存款 查看全部回复
3341
把原来的分录冲红,再做正确的就行 查看全部回复
2876
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6077
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