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王苗苗老师
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2124
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1732
甘老师
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3781
别的?是别的公司还是什么 查看全部回复
1948
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2191
秦枫老师
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2530
亏损的不用填107040 查看全部回复
2631
点取消 查看全部回复
1984
你点取消就可以了 查看全部回复
1448
patience
2069
andy老师
根据公司的实际情况勾选表单,如果是小型微利企业的话,需要勾选减免所得税优惠明细表 查看全部回复
2483
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1552
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3091
按实际收到开具发票 查看全部回复
2157
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6893
确定是免税的话,才能填免税收入,许多政府补贴,不免所得税 查看全部回复
2481
报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗?表单是根据企业的实际情况勾选,不需要可以不用勾选 查看全部回复
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企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2039
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2945
安叔老师
处置固定资产收入 查看全部回复
1851
李伟老师
你的账上按照开票金额和税额记账 查看全部回复
1883
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2269
杨老师
冲财务费用就可以 查看全部回复
6365
清岚
是小规模么 查看全部回复
4001
稍等 查看全部回复
1876
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
小规模企业么 查看全部回复
2314
一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
2616
颜老师
不过,每个地方不一样,您还是与当地的税务局在沟通下,是不是有额外的税收优惠 查看全部回复
1772
不用 查看全部回复
2212
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3180
这是什么合同?没看清楚 查看全部回复
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2597
冲减财务费用 查看全部回复
6784
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
这个表不用手工填,自动取数 查看全部回复
2078
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2131
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
25%×20%=5%,是5个点 查看全部回复
2536
木言
借:应付账款339000 dai:银行存款289000 营业外收入50000 查看全部回复
4894
稍等哈 查看全部回复
2082
个税是个人承担的 查看全部回复
1920
继续教育专项附加扣除的扣除标准是: (1)纳税人在中国境内接受学历(学位)继续教育的支出,在学历(学位)教育期间按照每月400元定额扣除。 查看全部回复
2240
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
4065
看凭证后面有没有附相关凭据 查看全部回复
2275
小妮老师
2436
申报表的截图能发一下么 查看全部回复
1933
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3043
可以不用填写 查看全部回复
2270
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4500
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
2730
你好,贵司是有出口退税吗?减免额和退税额可以从财务明细账上查询,查应交税费-应交增值税-减免税额和其他应收款-出口退税科目 查看全部回复
10665
一、建档立卡贫困人口、持《就业创业证》(注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”)或《就业失业登记证》(注明“自主创业税收政策”)的人员,从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 纳税人年度应缴纳税款小于上述扣减限额的,减免税额以其实际缴纳的税款为限;大于上述扣减限额的,以上述扣减限额为限。 二、毕业年度内高校毕业生。高校毕业生是指实施高等学历教育的普通高等学校、成人高等学校应届毕业的学生;毕业年度是指毕业所在自然年,即1月1日至12月31日。 该税收政策执行期限为2019年1月1日至2025年12月31日。 查看全部回复
2466
是自己账上的研发费用 查看全部回复
7218
你说的是小微企业还是什么企业 查看全部回复
1969
小规模纳税人月销售额不超过10万,普票部分免增值税 查看全部回复
3795
小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 查看全部回复
1590
云峰老师
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3955
这个是哪一年的利润 查看全部回复
2293
可以去大厅修改申报表 查看全部回复
3198
小规模30万免税,但是发票还是按照1%开具 查看全部回复
3086
2144
不属于小型微利企业的话 查看全部回复
2285
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5606
孙老师
你好,一般是在电脑版自然人扣缴端进行申报和更正 查看全部回复
8363
高老师
企业成立三年内,在职职工应该是20人以下的可以减免,具体参考当地政策,不同地区可能规定不同 查看全部回复
2550
按照2023年最新政策,月销售额10万元以内是申报增值税的时候可以减免 查看全部回复
3567
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
tammy老师
可以,有填写就可以 查看全部回复
4070
依照提示减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。 查看全部回复
33969
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2178
这个政策会延续,但是还没出文件 查看全部回复
3116
符合条件的生产、生活性服务业纳税人自2019年4月1日至2022年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。符合条件的生活性服务业纳税人自2019年10月1日至2022年12月31日按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3439
本月的附加税是按本月是啥类型计提 查看全部回复
2986
住房租金专项附加扣除按照以下标准定额扣除: (一)直辖市、省会城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月一千五百元; (二)除第一项所列城市以外,市辖区户籍人口超过一百万的城市,扣除标准为每月一千一百元;市辖区人口不超过一百万(含)的城市,扣除标准为每月八百元。纳税人的配偶在纳税人的主要工作城市有自有住房的,视同纳税人在主要工作城市有自有住房。 市辖区户籍人口,以国家统计局公布的数据为准。 查看全部回复
2469
2193
是的,应纳税所的额*2.5% 查看全部回复
3002
263万是收入,你还要看一下确认这笔收入需要结转多少成本,也就是会形成多少利润。另外小型微利企业税率是分档的,100万以内2.5%,100-300万5%,假如你们现在利润已经很高了,再加上这笔确认收入形成的利润也可能超过应纳税所得额300万小微企业限额了。所以,你要计算一下你们实际会形成的应纳税所得额,已经这笔业务会形成的应纳税所得额才能计算企业所得税 查看全部回复
2366
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3098
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2190
现代服务业? 查看全部回复
1689
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3317
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5531
是 查看全部回复
2767
小小
如果是现在的免税发票的话,就直接入收入 查看全部回复
3246
同学你好 查看全部回复
2790
是,按当时 查看全部回复
2528
如果是1月在职的,可以 查看全部回复
8461
1、你们以前的收入无论是开票还是未开票都如实申报,现在调整还按照以前的政策调整 查看全部回复
2206
50w 150w 350w是收入还是应纳税所得额? 查看全部回复
2940
将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。 查看全部回复
2855
比如年度应纳税所得额80万 计算 80*12.5%*20% 查看全部回复
4445
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4939
Harry老师
你好,是这个科目。 查看全部回复
2192
开具增值税普票的吗? 查看全部回复
2798
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2942
直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
1942
应纳税所得额不超过100万的,实际税负2.5%,100-300万实际税负5% 查看全部回复
1872
小规模有减免的 查看全部回复
8576
647421.89*25%-647421.89*2.5% 查看全部回复
2721
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