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安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
杨老师
不用 查看全部回复
1652
patience
这个不影响的 查看全部回复
2530
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
王苗苗老师
可以 查看全部回复
2330
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1484
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
需要 查看全部回复
1523
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1252
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
有影响的 查看全部回复
1917
1370
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
不可以 查看全部回复
1649
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11870
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
可以的 查看全部回复
1247
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
是的 查看全部回复
1240
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2346
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
1985
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5765
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
1868
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
是电子普票么 查看全部回复
2120
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
不能 查看全部回复
1848
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1607
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
这个当月转出就行的 查看全部回复
2108
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1692
金额是什么期末余额么 查看全部回复
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1677
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2484
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1871
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
稍等 查看全部回复
2119
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
2697
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1912
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8158
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3167
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