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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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哈哈老师
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
Annina老师
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
王老师
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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公司的财务风险来自方方面面。如虚开发票,隐藏收入不报税等。如果个人应收款是真实的,能说清楚与公司业务有关的,不能说风险高。 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
可以 查看全部回复
5958
您好 查看全部回复
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公司之间无偿占用资金,视同销售增值税,被稽查的话,有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7920
高老师
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7641
在的,亲 查看全部回复
7632
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
这样不是很清晰 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
8100
我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
7101
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
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您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
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您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9855
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11988
Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7200
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8937
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7209
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6795
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14400
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7398
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8469
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6696
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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第一个月用软件么? 查看全部回复
7020
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14265
什么报表? 查看全部回复
7704
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8379
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8559
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
您好,会计上一般是资产负债表、利润表、所有者权益表、现金流量表。内部管理的话,通常有应收应付明细表、采购明细表、领用明细表、成本费用明细表等。具体的需要看老板需要哪些表 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8613
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14301
史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10341
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11934
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7767
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9108
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7326
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
6867
您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
7875
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15066
6138
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11655
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14148
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