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Yan
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
tammy老师
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
3197
安叔老师
汇算调整不调整报表的,只是调整税法与会计之间的差额, 报表还是原报表 查看全部回复
3895
多付还是少付 查看全部回复
4065
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
5017
易老师
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2945
Annina老师
可以 查看全部回复
3153
大宁老师
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3899
要的 查看全部回复
3364
小小
不需要 查看全部回复
3623
李伟老师
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3463
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
4064
高老师
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3818
可以补计入今年 查看全部回复
4978
哈哈老师
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
2998
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4931
冲回多计提 查看全部回复
3019
筱粒老师
对的 查看全部回复
4624
谭老师
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3719
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3155
账面不用处理 查看全部回复
3236
利润分配 查看全部回复
3653
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5819
什么费用?21年的吗? 查看全部回复
2800
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
不用调整 查看全部回复
3348
按工程进度结转 查看全部回复
3633
个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
28031
退给员工就可以 查看全部回复
4462
银行回单吗 查看全部回复
3008
借以前年度损益调整,dai累计折旧 查看全部回复
2909
进应交税费-应交增值税(进项税),管理费用(借方红字) 查看全部回复
4650
调整次月交 查看全部回复
2869
venus老师
同学红冲计提 查看全部回复
2106
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3439
金额差得大吗 查看全部回复
2875
微尘
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
5679
如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
9742
4009
因为当宣告发放现金股利时,被投资单位的所有者权益减少,在权益法下,为了使长期股权投资与被投资方所有者权益*持股比例保持相等,所以必须减少相关科目。首先冲减长期股权投资 查看全部回复
4212
可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3785
2727
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
3999
借管理费用,dai应付职工薪酬,借dai红字表示 查看全部回复
3329
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3698
22年 查看全部回复
2827
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4439
您是全部拆除吗? 查看全部回复
4027
你们自己能分清嘛 查看全部回复
3702
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
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金额不大,调整当期,或者通过以前年度损益科目调整 查看全部回复
3679
COCO老师
多交的钱,税局给退吗 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
3709
4160
借应收账款-A,dai应收账款-B就可以 查看全部回复
4823
绾绾
不同的打印机设置不同的 查看全部回复
5321
夏老师
你说的是重分类调整 查看全部回复
3437
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
可以在当年申报时调增,补交所得税 查看全部回复
3421
跟以前一样 查看全部回复
15063
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3612
漏做的可以补做 查看全部回复
2708
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
跨期还是跨年了? 查看全部回复
3594
冲掉就好了 查看全部回复
9665
你之前发票入帐怎么做的? 查看全部回复
3761
Amy老师
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4566
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3385
是你计提的税么,直接计入税费即可 查看全部回复
3209
是21年多做了10万吗,为什么会多记呢 查看全部回复
3965
如果执行的是小企业会计准则,可以在当期直接做 查看全部回复
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6723
跨年涉及损益的用损益调整 查看全部回复
2918
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2552
刘老师
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
4661
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3520
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3588
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4259
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
3458
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
预付账款借方 查看全部回复
4751
原来固定资产账面价值转入在建工程 查看全部回复
4329
直接调整 查看全部回复
5228
可以补折旧 查看全部回复
8623
您这个应收票据和应收账款金额太大了 查看全部回复
23333
是的 查看全部回复
2886
单据数据和账上数据不一样么 查看全部回复
3045
调整分录无固定格式,只要最终调整为正确数据即口 查看全部回复
3038
没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
8017
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
直接调整未分配利润 查看全部回复
3541
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3822
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
3996
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2976
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4203
企业准则吗 查看全部回复
不会 查看全部回复
3171
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3398
以账上申报 查看全部回复
3452
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