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杨老师
审计公司应该提供调整分录 查看全部回复
2772
甘老师
是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3886
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3746
曹老师CPA
继续计提就可以 查看全部回复
3689
红字冲销就行了 查看全部回复
3773
许老师
涉及到损益类的用以前年度损益调整科目,最后结转到未分配利润里面;未涉及损益类的,直接调整在当年就好了 查看全部回复
4982
安叔老师
之前有计提过么 查看全部回复
3566
大宁老师
如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
3174
不需要 查看全部回复
4702
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
2356
Harry老师
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
3574
只能改去年的账,要不账和汇算利润不一致,一看就是假的 查看全部回复
4520
不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
2928
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2875
您好,是的。涉及到损益严谨考虑需要。 查看全部回复
2943
tammy老师
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5137
高老师
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4666
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
厚积薄发
您好,查账征收单位企业所得税报表有一张弥补表 查看全部回复
2818
是本期末做抵消,抵消的是上期内部交易 查看全部回复
2312
如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
5360
您好,现在是22年,要进行以前年度调整了 查看全部回复
3209
谭老师
可以 查看全部回复
5647
次年在汇算清缴以后发放的嘛? 查看全部回复
7848
你刚才截的图是审计给你们的对吗 查看全部回复
3004
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
3216
借:应付账款—B公司100万 dai:应收账款—A公司100万 查看全部回复
3241
小小
实务中可以不针对这笔提法定盈余公积 查看全部回复
4614
如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
2638
如果执行的不是企业会计准则,多计提部分红冲到发现的当期 查看全部回复
3964
夏老师
还是调整到其它应付款 查看全部回复
4202
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3731
合并还要看持股比例的 查看全部回复
3337
把原来的分录冲红,再做正确的就行 查看全部回复
2876
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6077
建议按照21年的余额 查看全部回复
4914
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4155
账上为什么记,借应交税费--地方教育费dai 应交税费--地方教育费? 查看全部回复
3508
对的 查看全部回复
3657
能找到实际差异在哪里吗? 查看全部回复
3973
那银行的对账单和账务上的日记账对不上 查看全部回复
3887
租赁什么的? 查看全部回复
3134
5709
你们是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3320
未分配利润科目如果一直未分红,科目余额是连续的 查看全部回复
14051
调整后是0.05呀 查看全部回复
2771
记账的时候如果是按照分期计提折旧的话,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
12418
是的 查看全部回复
3149
真实情况不需要调整 查看全部回复
5474
丁老师CPA
纳税调增 查看全部回复
3390
去年做错的分录是什么呢? 查看全部回复
2633
2522
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
3010
为什么要调整固定资产原值 查看全部回复
3102
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3920
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
3319
冲主营业务收入也行,计入财务费用也行 查看全部回复
3553
借银行存款,dai以前年度损益调整 查看全部回复
2988
不建议入无形资产,费用化就好 查看全部回复
2458
如果调整以前年度增加利润,这个科目在dai方,结转未分配利润时,这个科目在借方 查看全部回复
3208
venus老师
如果过渡调整可以这样 查看全部回复
3247
需要手动调整 查看全部回复
3999
执行什么会计制度? 查看全部回复
8519
3557
营业外支出 查看全部回复
4234
弥补亏损明细表 查看全部回复
5843
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3479
什么汇总呢 查看全部回复
3346
是当年多计提折旧,还是以前多计提了?是直线法提折旧吗 查看全部回复
4166
是计提的下月工资,不需要调整 查看全部回复
3202
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9380
您公司如果是用软件的话,估计采用二种计价方式会比较困难 查看全部回复
3547
挂往来 查看全部回复
3359
4595
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3750
木言
可以计入成本 查看全部回复
6275
查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
2899
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3300
小企业会计准则吗 查看全部回复
4438
具体是什么调整了 查看全部回复
2791
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9206
微尘
应该是计提过减值的存货发生了销售 查看全部回复
张瑞峰
应该是两个分录合一起了,原来是 借:年初未分配利润 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:信用减值损失 第一个分录是上年的分录滚调。第二个是本年的坏账冲回 查看全部回复
5158
冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
19845
如果没有涉及到损益的话,不需要更正申报 查看全部回复
4783
应交税费科目下的什么明细? 查看全部回复
3292
归老师
需要 查看全部回复
3607
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3447
是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
3962
小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3747
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
记营业外收支 查看全部回复
3955
一般为dai方 查看全部回复
5159
你好 查看全部回复
6258
Annina老师
冲减计提,借费用,dai应付职工薪酬(借dai红字) 查看全部回复
3894
计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
4747
如果您是属于盈利性机构的话,是计提,然后转到营业外收入 查看全部回复
4697
汇算那形成的会计利润分配与系统里的利润分配差异不用管 查看全部回复
2742
企业所得税汇算清缴调增调减事项只是计算应交所得税的。不用再去调整账或者分录。 查看全部回复
13285
小妮老师
3473
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