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李可可
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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王苗苗老师
借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
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杨老师.
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
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个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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这个是融资租赁 查看全部回复
1139
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
1275
wam
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
1115
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
1318
意思是跨年调整 查看全部回复
1057
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1303
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
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李伟老师
收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1368
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1123
可以在本期补计提 查看全部回复
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成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
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哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
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一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
553
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
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借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
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存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
总单是你说的流水的单子吗? 查看全部回复
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是问放在哪个月的记账凭证里么 查看全部回复
1068
在你收到承兑的会计凭证后面 查看全部回复
1148
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
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没问题可以的 查看全部回复
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请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
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按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
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这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
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是短期租赁么 查看全部回复
1299
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
1338
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1568
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
1000
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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按照银行回单入账 查看全部回复
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为什么要转给个人呢 查看全部回复
1400
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1429
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
796
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1154
不含增值税金额 查看全部回复
1311
王佳丽
你好 查看全部回复
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计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
1146
计提: 借:税金及附加 dai:应交税费一车船税 查看全部回复
1625
云峰老师
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
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借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
607
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
953
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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我是融资租赁的承租方,为什么每个月都要做这一笔分录?因为一般融资租赁是分期支付款项的,考虑时间价值的话,支付的款项里是包含利息的,所以需要做一笔财务费用 查看全部回复
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你是说的什么项目的个税 查看全部回复
1271
这是什么款项呢 查看全部回复
974
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1463
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
1069
内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
916
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1021
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
1036
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
729
一般代扣代缴的个税是包含在工资里的,工资在计提时已经算到费用里了 查看全部回复
1006
您好,具体个税的什么问题 查看全部回复
1444
借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
1588
你的意思是,这笔款是政府先无偿划给你们的。现在政府说这笔款是对你们公司的投资。然后你们又把款借给了A公司 查看全部回复
1071
是要罚你们么 查看全部回复
1163
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1564
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