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Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
3380
刘老师
红字冲销, 查看全部回复
3284
绾绾
就是把本年利润转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
3641
有其他进项票没 查看全部回复
3521
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4096
小黑
亏损 查看全部回复
4290
tammy老师
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3066
Yan
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3563
大宁老师
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
5373
抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
3332
按照销售额交印花税 查看全部回复
3939
Annina老师
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
3335
你之前怎么做的? 查看全部回复
3818
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5466
高老师
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3482
可能只之前做了报表没有保存 查看全部回复
2792
可以 查看全部回复
3573
13% 查看全部回复
4217
而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
根据公司自身情况写 查看全部回复
2621
如果是商贸行业,结转成本与本期销售有关 查看全部回复
2804
确认是否确认收入 查看全部回复
3887
不会 查看全部回复
3171
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
收入不对 查看全部回复
3678
下个月拿票做红冲 查看全部回复
4624
3309
要求对方开红字发票 查看全部回复
3742
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
3909
对 查看全部回复
2743
什么分录 查看全部回复
2753
不是要进去销项负数 查看全部回复
3152
是什么东西,有对购入的货物进行加工吗 查看全部回复
2448
安叔老师
可以不用 查看全部回复
3397
是的 查看全部回复
3426
不能 查看全部回复
3806
红字发票的进项税已经认证过了嘛。 查看全部回复
3381
谭老师
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4061
3979
? 查看全部回复
3562
跟外账一样 查看全部回复
2803
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3530
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
1、一般情况下,进项发票不是你需要多少就有多少的,没有那么多进项就要如实缴税。其中,买卖发票是违法的,一定不要参与!2、公司增值税缴纳的多,想通过税负控制进销项去筹划,这个做法没有太大意义,只是暂时看着增值税不多,实际是一直在埋雷,时间久了就炸了! 意见:1、增值税高了,可以考虑税收筹划,通过合法合规的方案降低增值税。2、重点监控企业的进销项发票,合理规划及沟通协调发票问题。提醒:税负不是纳税依据,利用税负控制企业的进销项发票,这个不适用于每个企业。例如:新公司前期进项很多,收入少,按照税负就可能要多缴税。例如:长期亏损的企业,进项发票多,成本费用多,如果按照税负纳税,可能会加速企业破产进度。等等 查看全部回复
3299
张老师
期末:限定性收入转入限定性净资产;非限定性收入转入非限定性净资产;业务活动成本、管理费用等各种费用转入非限定性净资产 查看全部回复
2835
本年利润有借方余额表示亏损,借收入 dai本年利润, 借本年利润,dai,费用,成本, 查看全部回复
4230
可以让系统自动结转 查看全部回复
4475
2784
dai方科目 查看全部回复
4906
成本就是你回收的这些物品的成本 查看全部回复
2766
如果跟收入直接相关的设计费,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
3043
包老师
你好 查看全部回复
3739
xinyue
有的企业是每年结转一次本年利润,有的是按月结转。 查看全部回复
3753
不需结转 查看全部回复
3555
3263
3590
这个没有哈,根据业务据实认证就好 查看全部回复
3402
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
有风险的 查看全部回复
3620
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
月末转到本年利润科目 查看全部回复
4844
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
3160
借:利润分配~未分配利润 dai:本年利润 或者 借:本年利润 dai:利润分配~未分配利润 主要看本年利润的余额方向 查看全部回复
2433
12月 查看全部回复
3768
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
没有影响的 查看全部回复
3106
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3539
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3541
不用做分录 查看全部回复
3151
3295
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
可以勾选抵扣 查看全部回复
3474
可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
4536
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
venus老师
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
可以的 查看全部回复
3637
补结转就可以 查看全部回复
2949
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
月底结转损益 查看全部回复
3036
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
Karina老师
5447
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
3338
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
未分配利润 查看全部回复
4484
先结转损益到本年利润,在计提所得税,在结转本年利润到利润分配 查看全部回复
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
3622
能说清楚吗 查看全部回复
3331
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3370
成本发生了就可以结转,没有发票所得税调增 查看全部回复
3915
M老师
稍等 查看全部回复
3298
3524
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